ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Outubro / 2020Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 46332020
Código: 2020NE00598
Emissão: 30/09/2020 – 4 anos 7 meses
Reserva: R$ 379,50
Valor: R$ 379,50
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público
Nota de Liquidação
Código: 2020NL01044
Emissão: 01/10/2020
Nota fiscal: –
Valor: R$ 379,50
Observação:
VIAGEM NORTE, MUNICÍPIOS: SANTA TERESA, FUNDÃO, LINHARES, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, PEDRO CANARIO, MONTANHA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIO DE ORIGEM. SAÍDA NO DIA 05/10/2020 AS 08:00 HORAS, COM RETORNO PREVISTO NO DIA SEGUINTE AS 14:00 HORAS.
Ordem Bancária
Código: 2020OB01519
Emissão: 02/10/2020
Valor: R$ 379,50
Observação:VIAGEM NORTE, MUNICÍPIOS: SANTA TERESA, FUNDÃO, LINHARES, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, PEDRO CANARIO, MONTANHA E DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS DE PESSOAL NO MUNICÍPIO DE ORIGEM. SAÍDA NO DIA 05/10/2020 AS 08:00 HORAS, COM RETORNO PREVISTO NO DIA SEGUINTE AS 14:00 HORAS.
