ANDREA NORBIM BECONHA
Setembro / 2019Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – FORA DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 154162019
Código: 2019NE01598
Emissão: 20/09/2019 – 5 anos 11 meses
Reserva: 7,036
Valor: 2,371
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Nota de Liquidação
Código: 2019NL02039
Emissão: 20/09/2019
Nota fiscal: –
Valor: 2,371
Observação:
ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM VISITA TÉCNICA À ATRICON – NOS DIAS 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2019 – NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.
Ordem Bancária
Código: 2019OB02626
Emissão: 20/09/2019
Valor: 2,371
Observação:ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA EM VISITA TÉCNICA À ATRICON – NOS DIAS 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2019 – NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.
