ANDREA NORBIM BECONHA
Outubro / 2019Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Capacitação e Treinamento de Jurisdicionados
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
Nota de empenho
Processo: 163232019
Código: 2019NE01853
Emissão: 25/10/2019 – 5 anos 6 meses
Reserva: R$ 279,50
Valor: R$ 153,00
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Nota de Liquidação
Código: 2019NL02329
Emissão: 25/10/2019
Nota fiscal: –
Valor: R$ 153,00
Observação:
ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORES (MOTORISTA E INSTRUTOR) PARA PARTICIPAREM DO EVENTO “DIA DO SERVIDOR”, EM SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES, NO DIA 25/10/2019 – ATENDIMENTO AO PROTOCOLO Nº 16402/2019.
Ordem Bancária
Código: 2019OB03044
Emissão: 25/10/2019
Valor: R$ 153,00
Observação:ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORES (MOTORISTA E INSTRUTOR) PARA PARTICIPAREM DO EVENTO “DIA DO SERVIDOR”, EM SANTA MARIA DO JETIBÁ/ES, NO DIA 25/10/2019 – ATENDIMENTO AO PROTOCOLO Nº 16402/2019.
