SANDRO BATTISTI
Outubro / 2019Identificação da licitação / Embasamento legal: Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL – DIÁRIAS
Plano orçamentário: Não Definido
Elemento: DIÁRIAS – CIVIL
Sub-item: DIÁRIAS – CIVIL – NO PAÍS – DENTRO DO ESTADO
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
Modalidade: APLICAÇÕES DIRETAS
Função: LEGISLATIVA
Sub-função: CONTROLE EXTERNO
Programa: CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS
Ação: EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO
Nota de empenho
Processo: 155642019
Código: 2019NE01668
Emissão: 30/09/2019 – 5 anos 7 meses
Reserva: R$ 10.246,50
Valor: R$ 1.138,50
Observação:
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público.
Nota de Liquidação
Código: 2019NL02131
Emissão: 01/10/2019
Nota fiscal: –
Valor: R$ 1.138,50
Observação:
ATENDER PGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA CONFORME PROCESSO 15476/2019 – TERMO DE DESIGNAÇÃO 85/2019-1 – NA CIDADE DE GUAÇUÍ/ES – 07 A 11/10/19
Ordem Bancária
Código: 2019OB02756
Emissão: 04/10/2019
Valor: R$ 1.138,50
Observação:ATENDER PGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AUDITORIA CONFORME PROCESSO 15476/2019 – TERMO DE DESIGNAÇÃO 85/2019-1 – NA CIDADE DE GUAÇUÍ/ES – 07 A 11/10/19
