| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – PREVES Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE01032 R$ 10.888,32 16/12/2021 | 2021NL01534 R$ 10.888,32 16/12/2021 | 2021OB02102 R$ 10.888,32 20/12/2021 | |
| SIDNEY DE SOUZA LIMA. Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00995 R$ 632,50 10/12/2021 | 2021NL01499 R$ 632,50 10/12/2021 | 2021OB02069 R$ 632,50 10/12/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00994 R$ 632,50 10/12/2021 | 2021NL01498 R$ 632,50 10/12/2021 | 2021OB02068 R$ 632,50 10/12/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00993 R$ 632,50 10/12/2021 | 2021NL01497 R$ 632,50 10/12/2021 | 2021OB02067 R$ 632,50 10/12/2021 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00986 R$ 104.668,11 09/12/2021 | 2021NL01490 R$ 104.668,11 09/12/2021 | 2021OB02056 R$ 104.668,11 09/12/2021 | |
| FLAVIA HOLZ MEIRELLES Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00981 R$ 527,00 08/12/2021 | 2021NL01478 R$ 527,00 08/12/2021 | 2021OB02035 R$ 527,00 09/12/2021 | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00975 R$ 104.668,11 08/12/2021 | 2021NL01473 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
| MARCOS SILVA MARCHEZI Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00967 R$ 632,50 07/12/2021 | 2021NL01455 R$ 632,50 07/12/2021 | 2021OB01997 R$ 632,50 07/12/2021 | |
| GILDÁZIO LUIZ SCALZER Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00969 R$ 632,50 07/12/2021 | 2021NL01460 R$ 632,50 07/12/2021 | 2021OB02001 R$ 632,50 07/12/2021 | |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00972 R$ 150.000,00 07/12/2021 | 2021NL01463 R$ 69.220,28 08/12/2021 | 2021OB02049 R$ 69.220,28 09/12/2021 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00966 R$ 632,50 07/12/2021 | 2021NL01453 R$ 632,50 07/12/2021 | 2021OB01998 R$ 632,50 07/12/2021 | |
| SIDNEY DE SOUZA LIMA. Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00965 R$ 632,50 06/12/2021 | 2021NL01443 R$ 632,50 06/12/2021 | 2021OB01980 R$ 632,50 06/12/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00964 R$ 632,50 06/12/2021 | 2021NL01441 R$ 632,50 06/12/2021 | 2021OB01979 R$ 632,50 06/12/2021 | |
| RODRIGO COELHO DO CARMO Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00956 R$ 4.665,11 03/12/2021 | 2021NL01424 R$ 4.665,11 03/12/2021 | 2021OB01971 R$ 4.665,11 03/12/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00955 R$ 632,50 03/12/2021 | 2021NL01421 R$ 632,50 03/12/2021 | 2021OB01966 R$ 632,50 03/12/2021 | |
| ELIANE CABRINI RAMALHO Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00957 R$ 2.371,50 03/12/2021 | 2021NL01425 R$ 2.371,50 03/12/2021 | 2021OB01970 R$ 2.371,50 03/12/2021 | |
| JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI Dezembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00958 R$ 1.930,50 03/12/2021 | 2021NL01426 R$ 1.930,50 03/12/2021 | 2021OB01969 R$ 1.930,50 03/12/2021 | |
| NOTA JAZZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00941 R$ 25.000,00 01/12/2021 | 2021NL01505 R$ 25.000,00 15/12/2021 | 2021OB02076 R$ 25.000,00 15/12/2021 | |
| OF.CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso IV | 2021NE00953 R$ 86.038,53 30/11/2021 | 2021NL01408 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
| OF.CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso IV | 2021NE00953 R$ 86.038,53 30/11/2021 | 2021NL01410 R$ 25.811,56 30/11/2021 | 2021OB01949 R$ 25.424,39 30/11/2021 | |
| OF.CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso IV | 2021NE00953 R$ 86.038,53 30/11/2021 | 2021NL01410 R$ 25.811,56 30/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00940 R$ 632,50 30/11/2021 | 2021NL01400 R$ 632,50 30/11/2021 | 2021OB01942 R$ 632,50 30/11/2021 | |
| OF.CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso IV | 2021NE00953 R$ 86.038,53 30/11/2021 | 2021NL01471 R$ 43.019,27 08/12/2021 | 2021OB02030 R$ 42.373,98 08/12/2021 | |
| OF.CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso IV | 2021NE00953 R$ 86.038,53 30/11/2021 | 2021NL01471 R$ 43.019,27 08/12/2021 | 2021OB02031 R$ 42.373,98 08/12/2021 | |
| OF.CARAN – PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso IV | 2021NE00953 R$ 86.038,53 30/11/2021 | 2021NL01471 R$ 43.019,27 08/12/2021 | – – 09/12/2022 | |
| CAIO BINDA LOUREIRO 10534701779 Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00937 R$ 15.500,00 29/11/2021 | 2021NL01504 R$ 15.500,00 14/12/2021 | 2021OB02074 R$ 15.500,00 15/12/2021 | |
| CAIO BINDA LOUREIRO 10534701779 Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00937 R$ 15.500,00 29/11/2021 | 2021NL01504 R$ 15.500,00 14/12/2021 | 2021OB02075 R$ 15.500,00 15/12/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00926 R$ 1.138,50 26/11/2021 | 2021NL01392 R$ 1.138,50 26/11/2021 | 2021OB01927 R$ 1.138,50 26/11/2021 | |
| SIDNEY DE SOUZA LIMA. Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00927 R$ 632,50 26/11/2021 | 2021NL01393 R$ 632,50 26/11/2021 | 2021OB01930 R$ 632,50 29/11/2021 | |
| RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00922 R$ 1.429,22 26/11/2021 | 2021NL01388 R$ 1.429,22 26/11/2021 | 2021OB01922 R$ 1.429,22 26/11/2021 | |
| MARCOS SILVA MARCHEZI Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00929 R$ 632,50 26/11/2021 | 2021NL01395 R$ 632,50 26/11/2021 | 2021OB01937 R$ 632,50 30/11/2021 | |
| GILDÁZIO LUIZ SCALZER Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00928 R$ 632,50 26/11/2021 | 2021NL01394 R$ 632,50 26/11/2021 | 2021OB01936 R$ 632,50 30/11/2021 | |
| HUDSON DOS SANTOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00924 R$ 1.138,50 26/11/2021 | 2021NL01390 R$ 1.138,50 26/11/2021 | 2021OB01925 R$ 1.138,50 26/11/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00923 R$ 506,00 26/11/2021 | 2021NL01389 R$ 506,00 26/11/2021 | 2021OB01923 R$ 506,00 26/11/2021 | |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHL Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00925 R$ 1.138,50 26/11/2021 | 2021NL01391 R$ 1.138,50 26/11/2021 | 2021OB01926 R$ 1.138,50 26/11/2021 | |
| CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00921 R$ 4.770,00 25/11/2021 | 2021NL01488 R$ 4.770,00 09/12/2021 | 2021OB02058 R$ 4.770,00 10/12/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00919 R$ 632,50 23/11/2021 | 2021NL01376 R$ 632,50 24/11/2021 | 2021OB01921 R$ 632,50 26/11/2021 | |
| COZINHA E UTILIDADES LTDA MEE Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00917 R$ 2.240,00 23/11/2021 | 2021NL01405 R$ 2.004,99 30/11/2021 | 2021OB01945 R$ 2.004,99 01/12/2021 | |
| COZINHA E UTILIDADES LTDA MEE Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00917 R$ 2.240,00 23/11/2021 | 2021NL01487 R$ 2.240,00 09/12/2021 | 2021OB02062 R$ 2.240,00 10/12/2021 | |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00916 R$ 164,00 23/11/2021 | 2021NL01466 R$ 164,00 08/12/2021 | 2021OB02010 R$ 164,00 08/12/2021 | |
| FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00914 R$ 2.004,99 23/11/2021 | 2021NL01458 R$ 2.004,99 07/12/2021 | 2021OB02008 R$ 2.004,99 08/12/2021 | |
| OFFICELESS EMPREENDIMENTO E CONSULTORIA LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II C/C ARTIGO 13, INCISO VI. | 2021NE00913 R$ 113.772,00 23/11/2021 | 2021NL01492 R$ 56.886,00 10/12/2021 | 2021OB02061 R$ 56.886,00 10/12/2021 | |
| B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00915 R$ 1.600,00 23/11/2021 | 2021NL01459 R$ 1.600,00 07/12/2021 | 2021OB02009 R$ 1.600,00 08/12/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00908 R$ 632,50 22/11/2021 | 2021NL01367 R$ 632,50 23/11/2021 | 2021OB01859 R$ 632,50 23/11/2021 | |
| RAYSLA MIRANDA LEITE Novembro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00907 R$ 500,00 22/11/2021 | 2021NL01365 R$ 500,00 22/11/2021 | 2021OB01852 R$ 500,00 22/11/2021 | |
| HUDSON DOS SANTOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00894 R$ 1.138,50 19/11/2021 | 2021NL01359 R$ 1.138,50 19/11/2021 | 2021OB01848 R$ 1.138,50 19/11/2021 | |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHL Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00895 R$ 1.138,50 19/11/2021 | 2021NL01360 R$ 1.138,50 19/11/2021 | 2021OB01847 R$ 1.138,50 19/11/2021 | |
| LAUDECI ROSA CABRAL Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00896 R$ 1.138,50 19/11/2021 | 2021NL01361 R$ 1.138,50 19/11/2021 | 2021OB01846 R$ 1.138,50 19/11/2021 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso | 2021NE00892 R$ 1.000,00 19/11/2021 | 2021NL01451 R$ 16,80 07/12/2021 | 2021OB01993 R$ 16,80 07/12/2021 | |
| SIDNEY DE SOUZA LIMA. Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00884 R$ 632,50 18/11/2021 | 2021NL01349 R$ 632,50 18/11/2021 | 2021OB01858 R$ 632,50 23/11/2021 |
Última atualização em 13/06/2025
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