| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS SILVA MARCHEZI Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00883 R$ 632,50 18/11/2021 | 2021NL01344 R$ 632,50 18/11/2021 | 2021OB01845 R$ 632,50 19/11/2021 | |
| EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA_ME Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00886 R$ 8.990,00 18/11/2021 | 2021NL01368 R$ 8.990,00 23/11/2021 | 2021OB01860 R$ 8.855,15 23/11/2021 | |
| EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA_ME Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00886 R$ 8.990,00 18/11/2021 | 2021NL01368 R$ 8.990,00 23/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
| ANDERSON ULIANA ROLIM Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00877 R$ 2.574,00 18/11/2021 | 2021NL01340 R$ 2.574,00 18/11/2021 | 2021OB01841 R$ 2.574,00 19/11/2021 | |
| GUILHERME BRIDE FERNANDES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00878 R$ 3.162,00 18/11/2021 | 2021NL01341 R$ 3.162,00 18/11/2021 | 2021OB01842 R$ 3.162,00 19/11/2021 | |
| EMPORIO 95 GRAUS LTDA ME Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00885 R$ 1.620,00 18/11/2021 | 2021NL01381 R$ 1.620,00 24/11/2021 | 2021OB01919 R$ 1.620,00 24/11/2021 | |
| JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00882 R$ 632,50 18/11/2021 | 2021NL01343 R$ 632,50 18/11/2021 | 2021OB01844 R$ 632,50 19/11/2021 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00879 R$ 632,50 18/11/2021 | 2021NL01342 R$ 632,50 18/11/2021 | 2021OB01843 R$ 632,50 19/11/2021 | |
| LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007 – Pregão nº 58/2020 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | 2021NE00876 R$ 693.705,00 17/11/2021 | 2021NL01491 R$ 693.705,00 10/12/2021 | 2021OB02057 R$ 693.705,00 10/12/2021 | |
| GILDÁZIO LUIZ SCALZER Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00870 R$ 632,50 16/11/2021 | 2021NL01313 R$ 632,50 16/11/2021 | 2021OB01825 R$ 632,50 16/11/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00871 R$ 632,50 16/11/2021 | 2021NL01314 R$ 632,50 16/11/2021 | 2021OB01826 R$ 632,50 16/11/2021 | |
| HUDSON DOS SANTOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00867 R$ 759,00 12/11/2021 | 2021NL01307 R$ 759,00 12/11/2021 | 2021OB01817 R$ 759,00 12/11/2021 | |
| JOÃO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHL Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00866 R$ 759,00 12/11/2021 | 2021NL01306 R$ 759,00 12/11/2021 | 2021OB01816 R$ 759,00 12/11/2021 | |
| JOAO MANOEL DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00865 R$ 759,00 12/11/2021 | 2021NL01305 R$ 759,00 12/11/2021 | 2021OB01815 R$ 759,00 12/11/2021 | |
| SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00860 R$ 2.591,73 11/11/2021 | 2021NL01301 R$ 2.591,73 11/11/2021 | 2021OB01935 R$ 2.591,73 30/11/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00861 R$ 632,50 11/11/2021 | 2021NL01302 R$ 632,50 11/11/2021 | 2021OB01814 R$ 632,50 12/11/2021 | |
| MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00863 R$ 38.800,00 11/11/2021 | 2021NL01493 – 09/12/2022 | 2021OB02059 R$ 38.218,00 10/12/2021 | |
| MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00863 R$ 38.800,00 11/11/2021 | 2021NL01493 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
| MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00863 R$ 38.800,00 11/11/2021 | 2021NL01501 R$ 38.800,00 13/12/2021 | 2021OB02070 R$ 38.218,00 13/12/2021 | |
| MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00863 R$ 38.800,00 11/11/2021 | 2021NL01501 R$ 38.800,00 13/12/2021 | – – 09/12/2022 | |
| MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00859 R$ 33.060,00 10/11/2021 | 2021NL01503 R$ 33.060,00 13/12/2021 | 2021OB02072 R$ 33.060,00 13/12/2021 | |
| MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00859 R$ 33.060,00 10/11/2021 | 2021NL01503 R$ 33.060,00 13/12/2021 | 2021OB02077 R$ 33.060,00 16/12/2021 | |
| SIDNEY DE SOUZA LIMA. Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00857 R$ 632,50 08/11/2021 | 2021NL01285 R$ 632,50 08/11/2021 | 2021OB01781 R$ 632,50 09/11/2021 | |
| RICARDO DA SILVA PEREIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00852 R$ 759,00 08/11/2021 | 2021NL01277 R$ 759,00 08/11/2021 | 2021OB01811 R$ 759,00 12/11/2021 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 22/2020 | 2021NE00855 R$ 7.322,10 08/11/2021 | 2021NL01329 R$ 7.322,10 18/11/2021 | 2021OB01831 R$ 7.322,10 18/11/2021 | |
| SILVESTRE AZEVEDO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00854 R$ 759,00 08/11/2021 | 2021NL01279 R$ 759,00 08/11/2021 | 2021OB01813 R$ 759,00 12/11/2021 | |
| LUCIA MARIA DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00853 R$ 759,00 08/11/2021 | 2021NL01278 R$ 759,00 08/11/2021 | 2021OB01812 R$ 759,00 12/11/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00847 R$ 1.138,50 05/11/2021 | 2021NL01268 R$ 1.138,50 05/11/2021 | 2021OB01763 R$ 1.138,50 05/11/2021 | |
| RICARDO DA SILVA PEREIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00846 R$ 1.138,50 05/11/2021 | 2021NL01267 R$ 1.138,50 05/11/2021 | 2021OB01762 R$ 1.138,50 05/11/2021 | |
| LUCIA MARIA DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00845 R$ 1.138,50 05/11/2021 | 2021NL01266 R$ 1.138,50 05/11/2021 | 2021OB01761 R$ 1.138,50 05/11/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00849 R$ 632,50 05/11/2021 | 2021NL01270 R$ 632,50 05/11/2021 | 2021OB01765 R$ 632,50 05/11/2021 | |
| JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00848 R$ 632,50 05/11/2021 | 2021NL01269 R$ 632,50 05/11/2021 | 2021OB01766 R$ 632,50 05/11/2021 | |
| I2SEG SOLUCOES EM SEGURANCA EIRELI Dezembro/2021 | Pregão nº 23/2020 do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Comando da 4ª região militar | 2021NE00851 R$ 15.495,28 05/11/2021 | 2021NL01402 R$ 15.495,28 01/12/2021 | 2021OB01944 R$ 15.495,28 01/12/2021 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00839 R$ 4.421,16 04/11/2021 | 2021NL01260 R$ 4.421,16 05/11/2021 | 2021OB01751 R$ 4.421,16 05/11/2021 | |
| ANDREA NORBIM BECONHA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00842 R$ 2.371,50 04/11/2021 | 2021NL01263 R$ 2.371,50 05/11/2021 | 2021OB01754 R$ 2.371,50 05/11/2021 | |
| SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00838 R$ 4.665,11 04/11/2021 | 2021NL01259 R$ 4.665,11 05/11/2021 | 2021OB01750 R$ 4.665,11 05/11/2021 | |
| LARA CRISTINE VIEIRA CAMPOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00844 R$ 1.930,50 04/11/2021 | 2021NL01265 R$ 1.930,50 05/11/2021 | 2021OB01756 R$ 1.930,50 05/11/2021 | |
| JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00843 R$ 1.930,50 04/11/2021 | 2021NL01264 R$ 1.930,50 05/11/2021 | 2021OB01755 R$ 1.930,50 05/11/2021 | |
| BELGRANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00837 R$ 10.780,00 04/11/2021 | 2021NL01276 R$ 10.780,00 08/11/2021 | 2021OB01773 R$ 10.780,00 08/11/2021 | |
| FUND. ESCOLA DE SOC. E POL.DE S.PAULO -FESPSP Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00833 R$ 42.457,50 04/11/2021 | 2021NL01375 R$ 14.152,50 23/11/2021 | 2021OB01918 R$ 14.152,50 24/11/2021 | |
| MARCIO BATISTA MARINOT Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00841 R$ 2.610,00 04/11/2021 | 2021NL01262 R$ 2.610,00 05/11/2021 | 2021OB01753 R$ 2.610,00 05/11/2021 | |
| DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00840 R$ 4.665,11 04/11/2021 | 2021NL01261 R$ 4.665,11 05/11/2021 | 2021OB01752 R$ 4.665,11 05/11/2021 | |
| RICARDO DA SILVA PEREIRA Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00822 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021NL01242 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021OB01738 R$ 506,00 29/10/2021 | |
| JOAO MANOEL DA SILVA Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00821 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021NL01241 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021OB01737 R$ 506,00 29/10/2021 | |
| LUCIA MARIA DA SILVA Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00823 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021NL01243 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021OB01739 R$ 506,00 29/10/2021 | |
| RICARDO DA SILVA PEREIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00822 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021NL01242 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021OB01738 R$ 506,00 29/10/2021 | |
| JOAO MANOEL DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00821 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021NL01241 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021OB01737 R$ 506,00 29/10/2021 | |
| LUCIA MARIA DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00823 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021NL01243 R$ 506,00 29/10/2021 | 2021OB01739 R$ 506,00 29/10/2021 | |
| MARCOS SILVA MARCHEZI Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00820 R$ 632,50 28/10/2021 | 2021NL01234 R$ 632,50 28/10/2021 | 2021OB01736 R$ 632,50 29/10/2021 | |
| GILDÁZIO LUIZ SCALZER Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00819 R$ 632,50 28/10/2021 | 2021NL01233 R$ 632,50 28/10/2021 | 2021OB01732 R$ 632,50 29/10/2021 |
Última atualização em 13/06/2025
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