| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00519 1,138 17/04/2019 | 2019NL00709 1,138 17/04/2019 | 2019OB00949 1,138 17/04/2019 | |
| LUIZ ANTONIO ALVES Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00520 1,138 17/04/2019 | 2019NL00710 1,138 17/04/2019 | 2019OB00950 1,138 17/04/2019 | |
| ENRIQUE SCHUINA NUNES Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00523 632 17/04/2019 | 2019NL00719 632 22/04/2019 | 2019OB00968 632 23/04/2019 | |
| PAULO SÉRGIO LUCHI DE CARVALHO Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00521 632 17/04/2019 | 2019NL00721 632 22/04/2019 | 2019OB00970 632 23/04/2019 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00529 1,138 17/04/2019 | 2019NL00711 1,138 17/04/2019 | 2019OB00951 1,138 17/04/2019 | |
| OI MÓVEL S.A. Maio/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00527 203 17/04/2019 | 2019NL00968 203 17/05/2019 | 2019OB01255 203 17/05/2019 | |
| OI MÓVEL S.A. Maio/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00528 2,364 17/04/2019 | 2019NL00969 2,364 17/05/2019 | 2019OB01256 2,364 17/05/2019 | |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A Maio/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00526 579 17/04/2019 | 2019NL00967 579 17/05/2019 | 2019OB01254 579 17/05/2019 | |
| EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00506 1,317 16/04/2019 | 2019NL00694 1,317 17/04/2019 | 2019OB00936 1,317 17/04/2019 | |
| MARCO ANTONIO DA SILVA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00513 5,416 16/04/2019 | 2019NL00702 5,416 17/04/2019 | 2019OB00945 5,416 17/04/2019 | |
| ANDREA NORBIM BECONHA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00507 1,317 16/04/2019 | 2019NL00695 1,317 17/04/2019 | 2019OB00937 1,317 17/04/2019 | |
| JONILSON CORREA SANTOS Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00514 3,190 16/04/2019 | 2019NL00703 3,190 17/04/2019 | 2019OB00944 3,190 17/04/2019 | |
| KARINA RAMOS TRAVAGLIA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00508 1,317 16/04/2019 | 2019NL00696 1,317 17/04/2019 | 2019OB00938 1,317 17/04/2019 | |
| SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00515 4,665 16/04/2019 | 2019NL00701 4,665 17/04/2019 | 2019OB00943 4,665 17/04/2019 | |
| LEONARDO DADALTO Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00510 1,317 16/04/2019 | 2019NL00697 1,317 17/04/2019 | 2019OB00939 1,317 17/04/2019 | |
| LEANDERSON CORDEIRO DOS SANTOS Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00509 1,317 16/04/2019 | 2019NL00700 1,317 17/04/2019 | 2019OB00942 1,317 17/04/2019 | |
| UNIÃO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI Abril/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2018. | 2019NE00504 839 16/04/2019 | 2019NL00741 839 24/04/2019 | 2019OB01039 839 24/04/2019 | |
| MARCIO BATISTA MARINOT Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00511 870 16/04/2019 | 2019NL00699 870 17/04/2019 | 2019OB00941 870 17/04/2019 | |
| FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00512 1,072 16/04/2019 | 2019NL00698 1,072 17/04/2019 | 2019OB00940 1,072 17/04/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Maio/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL00755 793 30/04/2019 | 2019OB01052 793 02/05/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Maio/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL01059 402 29/05/2019 | 2019OB01436 402 30/05/2019 | |
| DPCC – CURSOS E TREINAMENTOS LTDA – ME Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00498 2,970 16/04/2019 | 2019NL00754 2,970 30/04/2019 | 2019OB01060 2,970 02/05/2019 | |
| CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. | 2019NE00503 6,282 16/04/2019 | 2019NL00838 6,282 07/05/2019 | 2019OB01117 6,187 07/05/2019 | |
| CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. | 2019NE00503 6,282 16/04/2019 | 2019NL00838 6,282 07/05/2019 | – – 09/12/2022 | |
| ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00497 5,025 16/04/2019 | 2019NL01139 – 09/12/2022 | 2019OB01540 5,025 10/06/2019 | |
| ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00497 5,025 16/04/2019 | 2019NL01139 – 09/12/2022 | 2019OB01541 5,025 10/06/2019 | |
| ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00497 5,025 16/04/2019 | 2019NL01142 5,025 10/06/2019 | 2019OB01543 4,949 10/06/2019 | |
| ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00497 5,025 16/04/2019 | 2019NL01142 5,025 10/06/2019 | – – 09/12/2022 | |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS – ABRH-ES Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00499 6,500 16/04/2019 | 2019NL01315 6,500 26/06/2019 | 2019OB01763 6,500 26/06/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL01389 1,355 08/07/2019 | 2019OB01878 1,355 08/07/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL01530 975 31/07/2019 | 2019OB02068 975 31/07/2019 | |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS – ABRH-ES Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00499 6,500 16/04/2019 | 2019NL01315 6,500 26/06/2019 | 2019OB01830 6,500 03/07/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Setembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL01849 91 30/08/2019 | 2019OB02434 91 02/09/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Setembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL01925 605 09/09/2019 | 2019OB02512 605 09/09/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Setembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL02040 1,533 23/09/2019 | 2019OB02677 1,533 23/09/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Novembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL02598 760 26/11/2019 | 2019OB03367 760 26/11/2019 | |
| LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 014/2018. | 2019NE00496 9,592 16/04/2019 | 2019NL02751 449 13/12/2019 | 2019OB03553 449 13/12/2019 | |
| GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00487 885 12/04/2019 | 2019NL00665 885 12/04/2019 | 2019OB00918 885 12/04/2019 | |
| MARIZA DE SOUZA MACEDO Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE00472 263 12/04/2019 | 2019NL00656 263 12/04/2019 | 2019OB00912 263 12/04/2019 | |
| ALEXSANDER BINDA ALVES Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00488 1,071 12/04/2019 | 2019NL00664 1,071 12/04/2019 | 2019OB00913 1,071 12/04/2019 | |
| LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE00473 263 12/04/2019 | 2019NL00655 263 12/04/2019 | 2019OB00911 263 12/04/2019 | |
| ALISSON SILVA DE ANDRADE Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00477 379 12/04/2019 | 2019NL00658 379 12/04/2019 | 2019OB00922 379 15/04/2019 | |
| ELISA SCARDUA DE SOUZA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00489 885 12/04/2019 | 2019NL00663 885 12/04/2019 | 2019OB00917 885 12/04/2019 | |
| JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00490 885 12/04/2019 | 2019NL00662 885 12/04/2019 | 2019OB00916 885 12/04/2019 | |
| JULIANA DA CRUZ SANAGLIA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00491 885 12/04/2019 | 2019NL00661 885 12/04/2019 | 2019OB00915 885 12/04/2019 | |
| NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00478 379 12/04/2019 | 2019NL00657 379 12/04/2019 | 2019OB00921 379 15/04/2019 | |
| AGOSTINHO LOVATO NETO Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00492 885 12/04/2019 | 2019NL00660 885 12/04/2019 | 2019OB00914 885 12/04/2019 | |
| LAUDECI ROSA CABRAL Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00476 379 12/04/2019 | 2019NL00659 379 12/04/2019 | 2019OB00923 379 15/04/2019 | |
| ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE00474 263 12/04/2019 | 2019NL00654 263 12/04/2019 | 2019OB00910 263 12/04/2019 | |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007 – Pregão nº 11/2018. | 2019NE00467 3,014 12/04/2019 | 2019NL00757 3,014 30/04/2019 | 2019OB01055 3,014 02/05/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
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