| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00541 R$ 126,50 27/08/2020
|
2020NL00932 R$ 126,50 28/08/2020
|
2020OB01363 R$ 126,50 31/08/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00540 R$ 126,50 27/08/2020
|
2020NL00931 R$ 126,50 28/08/2020
|
2020OB01362 R$ 126,50 28/08/2020
|
|
|
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00539 R$ 3.220,00 27/08/2020
|
2020NL01015 R$ 3.220,00 18/09/2020
|
2020OB01450 R$ 3.220,00 21/09/2020
|
|
|
SIDNEY DE SOUZA LIMA.
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00528 R$ 126,50 20/08/2020
|
2020NL00916 R$ 126,50 24/08/2020
|
2020OB01351 R$ 126,50 25/08/2020
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00527 R$ 126,50 20/08/2020
|
2020NL00915 R$ 126,50 24/08/2020
|
2020OB01347 R$ 126,50 24/08/2020
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00526 R$ 126,50 20/08/2020
|
2020NL00913 R$ 126,50 20/08/2020
|
2020OB01297 R$ 126,50 21/08/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00529 R$ 126,50 20/08/2020
|
2020NL00917 R$ 126,50 24/08/2020
|
2020OB01357 R$ 126,50 26/08/2020
|
|
|
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00525 R$ 5.135,18 20/08/2020
|
2020NL01153 R$ 5.135,18 05/11/2020
|
2020OB01664 R$ 5.058,15 06/11/2020
|
|
|
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00525 R$ 5.135,18 20/08/2020
|
2020NL01153 R$ 5.135,18 05/11/2020
|
– – 09/12/2022
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00524 R$ 126,50 19/08/2020
|
2020NL00901 R$ 126,50 19/08/2020
|
2020OB01282 R$ 126,50 20/08/2020
|
|
|
ALTA ELEVADORES LTDA
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00523 R$ 5.619,10 18/08/2020
|
2020NL00965 – 09/12/2022
|
– – 09/12/2022
|
|
|
ALTA ELEVADORES LTDA
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00523 R$ 5.619,10 18/08/2020
|
2020NL00968 – 09/12/2022
|
2020OB01415 R$ 1.123,89 10/09/2020
|
|
|
ALTA ELEVADORES LTDA
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00523 R$ 5.619,10 18/08/2020
|
2020NL00972 R$ 1.123,82 09/09/2020
|
2020OB01424 R$ 1.123,82 11/09/2020
|
|
|
ALTA ELEVADORES LTDA
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00523 R$ 5.619,10 18/08/2020
|
2020NL01085 R$ 1.123,82 13/10/2020
|
2020OB01566 R$ 1.123,82 13/10/2020
|
|
|
ALTA ELEVADORES LTDA
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00523 R$ 5.619,10 18/08/2020
|
2020NL01163 R$ 1.123,82 09/11/2020
|
2020OB01683 R$ 1.123,82 10/11/2020
|
|
|
ALTA ELEVADORES LTDA
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00523 R$ 5.619,10 18/08/2020
|
2020NL01289 R$ 1.123,82 07/12/2020
|
2020OB01857 R$ 1.123,82 08/12/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00522 R$ 126,50 17/08/2020
|
2020NL00871 R$ 126,50 17/08/2020
|
2020OB01272 R$ 126,50 18/08/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00521 R$ 126,50 17/08/2020
|
2020NL00870 R$ 126,50 17/08/2020
|
2020OB01267 R$ 126,50 17/08/2020
|
|
|
ELETROMIL COMERCIAL LTDA
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00512 R$ 775,00 12/08/2020
|
2020NL00910 R$ 775,00 20/08/2020
|
2020OB01292 R$ 775,00 20/08/2020
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00508 R$ 126,50 07/08/2020
|
2020NL00856 R$ 126,50 12/08/2020
|
2020OB01246 R$ 126,50 12/08/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00509 R$ 126,50 07/08/2020
|
2020NL00857 R$ 126,50 12/08/2020
|
2020OB01247 R$ 126,50 12/08/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00507 R$ 126,50 05/08/2020
|
2020NL00846 R$ 126,50 05/08/2020
|
2020OB01231 R$ 126,50 05/08/2020
|
|
|
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00505 R$ 7.990,00 04/08/2020
|
2020NL00853 R$ 7.990,00 06/08/2020
|
2020OB01254 R$ 7.870,15 12/08/2020
|
|
|
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00505 R$ 7.990,00 04/08/2020
|
2020NL00853 R$ 7.990,00 06/08/2020
|
– – 09/12/2022
|
|
|
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00504 R$ 6.000,00 04/08/2020
|
2020NL01160 R$ 2.964,72 09/11/2020
|
2020OB01687 R$ 2.822,41 10/11/2020
|
|
|
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00504 R$ 6.000,00 04/08/2020
|
2020NL01160 R$ 2.964,72 09/11/2020
|
– – 09/12/2022
|
|
|
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00504 R$ 6.000,00 04/08/2020
|
2020NL01252 R$ 1.099,60 26/11/2020
|
2020OB01800 R$ 1.046,82 26/11/2020
|
|
|
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00504 R$ 6.000,00 04/08/2020
|
2020NL01252 R$ 1.099,60 26/11/2020
|
– – 09/12/2022
|
|
|
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00504 R$ 6.000,00 04/08/2020
|
2020NL01316 R$ 1.166,36 09/12/2020
|
2020OB01895 R$ 1.110,37 10/12/2020
|
|
|
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00504 R$ 6.000,00 04/08/2020
|
2020NL01316 R$ 1.166,36 09/12/2020
|
– – 09/12/2022
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00493 R$ 126,50 31/07/2020
|
2020NL00835 R$ 126,50 31/07/2020
|
2020OB01219 R$ 126,50 31/07/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00495 R$ 126,50 31/07/2020
|
2020NL00845 R$ 126,50 05/08/2020
|
2020OB01230 R$ 126,50 05/08/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Agosto/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00494 R$ 126,50 31/07/2020
|
2020NL00839 R$ 126,50 31/07/2020
|
2020OB01229 R$ 126,50 05/08/2020
|
|
|
VENANCIO & BARBOSA LTDA-ME
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00491 R$ 121,75 30/07/2020
|
2020NL00850 – 09/12/2022
|
2020OB01240 R$ 121,75 06/08/2020
|
|
|
VENANCIO & BARBOSA LTDA-ME
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00491 R$ 121,75 30/07/2020
|
2020NL00863 R$ 121,75 12/08/2020
|
2020OB01261 R$ 121,75 12/08/2020
|
|
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00492 R$ 1.231,15 30/07/2020
|
2020NL00851 – 09/12/2022
|
2020OB01241 R$ 1.231,15 06/08/2020
|
|
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00492 R$ 1.231,15 30/07/2020
|
2020NL00862 R$ 1.231,15 12/08/2020
|
2020OB01260 R$ 1.231,15 12/08/2020
|
|
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00492 R$ 1.231,15 30/07/2020
|
2020NL00862 R$ 1.231,15 12/08/2020
|
2020OB01260 R$ 1.231,15 12/08/2020
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00488 R$ 126,50 27/07/2020
|
2020NL00815 R$ 126,50 27/07/2020
|
2020OB01211 R$ 126,50 29/07/2020
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00486 R$ 126,50 27/07/2020
|
2020NL00812 – 09/12/2022
|
– – 09/12/2022
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00486 R$ 126,50 27/07/2020
|
2020NL00818 R$ 126,50 27/07/2020
|
2020OB01192 R$ 126,50 27/07/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00487 R$ 126,50 27/07/2020
|
2020NL00814 R$ 126,50 27/07/2020
|
2020OB01204 R$ 126,50 28/07/2020
|
|
|
A. C. WASEN – ME
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00484 R$ 6.648,00 23/07/2020
|
2020NL00945 R$ 6.648,00 02/09/2020
|
2020OB01374 R$ 6.648,00 03/09/2020
|
|
|
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso |
2020NE00483 R$ 13.173,80 23/07/2020
|
2020NL00983 R$ 10.632,18 15/09/2020
|
2020OB01429 R$ 10.632,18 15/09/2020
|
|
|
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A
Julho/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00476 R$ 11,10 21/07/2020
|
2020NL00811 R$ 11,10 23/07/2020
|
2020OB01190 R$ 11,10 23/07/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00477 R$ 126,50 21/07/2020
|
2020NL00808 R$ 126,50 21/07/2020
|
2020OB01148 R$ 126,50 22/07/2020
|
|
|
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00478 R$ 400,00 21/07/2020
|
2020NL01304 R$ 41,00 08/12/2020
|
2020OB01879 R$ 41,00 08/12/2020
|
|
|
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00479 R$ 800,00 21/07/2020
|
2020NL01303 R$ 220,00 08/12/2020
|
2020OB01878 R$ 220,00 08/12/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00472 R$ 126,50 20/07/2020
|
2020NL00795 R$ 126,50 20/07/2020
|
2020OB01133 R$ 126,50 20/07/2020
|
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|
AAZ PROJETOS E OBRAS EIRELI ME
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso OO |
2020NE00475 R$ 2.930,00 20/07/2020
|
2020NL00918 R$ 2.930,00 24/08/2020
|
2020OB01348 R$ 2.930,00 24/08/2020
|
Última atualização em 06/05/2025
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