| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Outubro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00613 R$ 379,50 13/10/2020
|
2020NL01086 R$ 379,50 13/10/2020
|
2020OB01574 R$ 379,50 16/10/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Outubro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00612 R$ 379,50 13/10/2020
|
2020NL01084 R$ 379,50 13/10/2020
|
2020OB01569 R$ 379,50 14/10/2020
|
|
|
CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI – ME
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00614 R$ 1.590,00 13/10/2020
|
2020NL01264 R$ 1.590,00 27/11/2020
|
2020OB01818 R$ 1.590,00 27/11/2020
|
|
|
MAPDATA-TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II, c/c art. 1º, alínea “b” da Medida Provisória nº 961 de 06 de maio de 2020 |
2020NE00615 R$ 41.870,02 13/10/2020
|
2020NL01226 R$ 41.870,02 19/11/2020
|
2020OB01739 R$ 41.870,02 19/11/2020
|
|
|
CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI – ME
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00614 R$ 1.590,00 13/10/2020
|
2020NL01264 R$ 1.590,00 27/11/2020
|
2020OB01818 R$ 1.590,00 27/11/2020
|
|
|
CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI – ME
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00614 R$ 1.590,00 13/10/2020
|
2020NL01264 R$ 1.590,00 27/11/2020
|
2020OB01826 R$ 1.590,00 02/12/2020
|
|
|
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00608 R$ 5.200,00 09/10/2020
|
2020NL01255 R$ 5.200,00 26/11/2020
|
2020OB01806 R$ 4.950,40 26/11/2020
|
|
|
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00608 R$ 5.200,00 09/10/2020
|
2020NL01255 R$ 5.200,00 26/11/2020
|
– – 09/12/2022
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Outubro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00604 R$ 379,50 07/10/2020
|
2020NL01063 R$ 379,50 07/10/2020
|
2020OB01541 R$ 379,50 07/10/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Outubro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00605 R$ 379,50 07/10/2020
|
2020NL01066 R$ 379,50 07/10/2020
|
2020OB01552 R$ 379,50 09/10/2020
|
|
|
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA ME
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c o art. 13, VI |
2020NE00606 R$ 26.000,00 07/10/2020
|
2020NL01169 R$ 26.000,00 09/11/2020
|
2020OB01686 R$ 26.000,00 10/11/2020
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Outubro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00598 R$ 379,50 30/09/2020
|
2020NL01044 R$ 379,50 01/10/2020
|
2020OB01519 R$ 379,50 02/10/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Outubro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00599 R$ 379,50 30/09/2020
|
2020NL01046 R$ 379,50 01/10/2020
|
2020OB01526 R$ 379,50 05/10/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00595 R$ 379,50 28/09/2020
|
2020NL01041 R$ 379,50 28/09/2020
|
2020OB01513 R$ 379,50 28/09/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00594 R$ 379,50 24/09/2020
|
2020NL01035 R$ 379,50 24/09/2020
|
2020OB01510 R$ 379,50 28/09/2020
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00593 R$ 379,50 22/09/2020
|
2020NL01024 R$ 379,50 23/09/2020
|
2020OB01508 R$ 379,50 25/09/2020
|
|
|
IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA.
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00592 R$ 7.595,00 22/09/2020
|
2020NL01042 – 09/12/2022
|
2020OB01516 R$ 7.595,00 28/09/2020
|
|
|
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Outubro/2020
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2020 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – IFES, conforme as previsões da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Estadual nº1.790-R/2007 |
2020NE00590 R$ 547.850,00 22/09/2020
|
2020NL01058 – 09/12/2022
|
2020OB01537 R$ 547.850,00 06/10/2020
|
|
|
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Outubro/2020
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2020 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – IFES, conforme as previsões da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Estadual nº1.790-R/2007 |
2020NE00590 R$ 547.850,00 22/09/2020
|
2020NL01058 – 09/12/2022
|
2020OB01559 R$ 547.850,00 09/10/2020
|
|
|
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Outubro/2020
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2020 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – IFES, conforme as previsões da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Estadual nº1.790-R/2007 |
2020NE00590 R$ 547.850,00 22/09/2020
|
2020NL01082 R$ 547.850,00 13/10/2020
|
2020OB01561 R$ 547.850,00 13/10/2020
|
|
|
DATAGO TECNOLOGIA EIRELI
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00591 R$ 41.895,00 22/09/2020
|
2020NL01110 R$ 41.895,00 21/10/2020
|
2020OB01582 R$ 41.895,00 21/10/2020
|
|
|
IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA.
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00592 R$ 7.595,00 22/09/2020
|
2020NL01042 – 09/12/2022
|
2020OB01516 R$ 7.595,00 28/09/2020
|
|
|
IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA.
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00592 R$ 7.595,00 22/09/2020
|
2020NL01059 R$ 7.595,00 06/10/2020
|
2020OB01538 R$ 7.595,00 06/10/2020
|
|
|
SIDNEY DE SOUZA LIMA.
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00583 R$ 126,50 18/09/2020
|
2020NL01019 R$ 126,50 21/09/2020
|
2020OB01448 R$ 126,50 21/09/2020
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00573 R$ 126,50 18/09/2020
|
2020NL01013 R$ 126,50 18/09/2020
|
2020OB01445 R$ 126,50 18/09/2020
|
|
|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Setembro/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00576 R$ 50.000,00 18/09/2020
|
2020NL01011 R$ 17.463,69 18/09/2020
|
2020OB01443 R$ 17.463,69 18/09/2020
|
|
|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Setembro/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00576 R$ 50.000,00 18/09/2020
|
2020NL01012 R$ 14.972,93 18/09/2020
|
2020OB01444 R$ 14.972,93 18/09/2020
|
|
|
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO
Setembro/2020
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2020NE00577 R$ 300,00 18/09/2020
|
2020NL01016 R$ 300,00 18/09/2020
|
2020OB01447 R$ 300,00 21/09/2020
|
|
|
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO
Setembro/2020
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2020NE00578 R$ 250,00 18/09/2020
|
2020NL01017 R$ 250,00 18/09/2020
|
2020OB01446 R$ 250,00 21/09/2020
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Setembro/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00574 R$ 330,33 18/09/2020
|
2020NL01014 R$ 330,33 18/09/2020
|
2020OB01449 R$ 330,33 21/09/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00579 R$ 126,50 18/09/2020
|
2020NL01018 R$ 126,50 21/09/2020
|
2020OB01454 R$ 126,50 22/09/2020
|
|
|
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO
Dezembro/2020
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2020NE00578 R$ 250,00 18/09/2020
|
2020NL01017 R$ 250,00 18/09/2020
|
2020OB01446 R$ 250,00 21/09/2020
|
|
|
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO
Dezembro/2020
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2020NE00577 R$ 300,00 18/09/2020
|
2020NL01016 R$ 300,00 18/09/2020
|
2020OB01447 R$ 300,00 21/09/2020
|
|
|
FUNDACAO GETULIO VARGAS
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00571 R$ 145,00 17/09/2020
|
2020NL01023 R$ 145,00 23/09/2020
|
2020OB01511 R$ 145,00 28/09/2020
|
|
|
MAPDATA-TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n ° 1.790-R/2007 |
2020NE00567 R$ 90.072,00 15/09/2020
|
2020NL01052 R$ 90.072,00 05/10/2020
|
2020OB01533 R$ 90.072,00 06/10/2020
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00566 R$ 126,50 14/09/2020
|
2020NL00980 R$ 126,50 14/09/2020
|
2020OB01431 R$ 126,50 16/09/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00565 R$ 126,50 14/09/2020
|
2020NL00979 R$ 126,50 14/09/2020
|
2020OB01427 R$ 126,50 15/09/2020
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00559 R$ 126,50 11/09/2020
|
2020NL00975 R$ 126,50 11/09/2020
|
2020OB01418 R$ 126,50 11/09/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00558 R$ 126,50 11/09/2020
|
2020NL00976 R$ 126,50 11/09/2020
|
2020OB01426 R$ 126,50 14/09/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00560 R$ 126,50 11/09/2020
|
2020NL00977 R$ 126,50 11/09/2020
|
2020OB01425 R$ 126,50 14/09/2020
|
|
|
Solo Network Brasil SA
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00561 R$ 10.563,84 11/09/2020
|
2020NL01073 R$ 10.563,84 09/10/2020
|
2020OB01553 R$ 10.563,84 09/10/2020
|
|
|
Solo Network Brasil SA
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00561 R$ 10.563,84 11/09/2020
|
2020NL01143 R$ 10.563,84 30/10/2020
|
2020OB01658 R$ 10.563,84 30/10/2020
|
|
|
FUNDO FINANCEIRO
Novembro/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00556 R$ 7.500.000,00 10/09/2020
|
2020NL01214 R$ 1.878.654,54 17/11/2020
|
2020OB01740 R$ 1.878.654,54 19/11/2020
|
|
|
FUNDO FINANCEIRO
Dezembro/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00556 R$ 7.500.000,00 10/09/2020
|
2020NL01331 R$ 3.109.074,23 16/12/2020
|
2020OB01927 R$ 3.109.074,23 16/12/2020
|
|
|
SIDNEY DE SOUZA LIMA.
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00552 R$ 126,50 04/09/2020
|
2020NL00960 R$ 126,50 09/09/2020
|
2020OB01387 R$ 126,50 09/09/2020
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00551 R$ 126,50 04/09/2020
|
2020NL00959 R$ 126,50 09/09/2020
|
2020OB01386 R$ 126,50 09/09/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00550 R$ 126,50 04/09/2020
|
2020NL00958 R$ 126,50 09/09/2020
|
2020OB01385 R$ 126,50 09/09/2020
|
|
|
SIDNEY DE SOUZA LIMA.
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00548 R$ 126,50 02/09/2020
|
2020NL00942 R$ 126,50 02/09/2020
|
2020OB01371 R$ 126,50 02/09/2020
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Setembro/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00549 R$ 126,50 02/09/2020
|
2020NL00943 R$ 126,50 02/09/2020
|
2020OB01372 R$ 126,50 02/09/2020
|
|
|
LEX EDITORA S/A
Setembro/2020
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Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00542 R$ 4.338,83 28/08/2020
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2020NL01022 R$ 4.338,83 21/09/2020
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2020OB01453 R$ 4.338,83 22/09/2020
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Última atualização em 06/05/2025
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