| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CREA-ES CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
Julho/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00461 R$ 88,78 15/07/2020
|
2020NL00779 R$ 88,78 16/07/2020
|
2020OB01128 R$ 88,78 16/07/2020
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MARCELO DE LYRA CAMPOS
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00459 R$ 126,50 15/07/2020
|
2020NL00775 R$ 126,50 15/07/2020
|
2020OB01126 R$ 126,50 15/07/2020
|
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BANESTES SEGUROS S.A.
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2020NE00460 R$ 1.708,20 15/07/2020
|
2020NL01009 R$ 178,76 17/09/2020
|
2020OB01441 R$ 178,76 17/09/2020
|
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|
BANESTES SEGUROS S.A.
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2020NE00460 R$ 1.708,20 15/07/2020
|
2020NL01045 R$ 163,50 01/10/2020
|
2020OB01522 R$ 163,50 02/10/2020
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BANESTES SEGUROS S.A.
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2020NE00460 R$ 1.708,20 15/07/2020
|
2020NL01168 R$ 148,24 09/11/2020
|
2020OB01694 R$ 148,24 11/11/2020
|
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BANESTES SEGUROS S.A.
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2020NE00460 R$ 1.708,20 15/07/2020
|
2020NL01277 R$ 148,24 03/12/2020
|
2020OB01833 R$ 148,24 03/12/2020
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TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME
Julho/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 |
2020NE00456 R$ 3.052,80 14/07/2020
|
2020NL00827 R$ 3.052,80 29/07/2020
|
2020OB01208 R$ 2.906,27 29/07/2020
|
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|
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME
Julho/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 |
2020NE00456 R$ 3.052,80 14/07/2020
|
2020NL00827 R$ 3.052,80 29/07/2020
|
– – 09/12/2022
|
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|
COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00457 R$ 2.935,00 14/07/2020
|
2020NL01071 R$ 2.935,00 09/10/2020
|
2020OB01568 R$ 2.935,00 13/10/2020
|
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COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00458 R$ 144,00 14/07/2020
|
2020NL01072 R$ 144,00 09/10/2020
|
2020OB01567 R$ 144,00 13/10/2020
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FABIANO SANTA CLARA NUNES
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00455 R$ 126,50 13/07/2020
|
2020NL00767 R$ 126,50 13/07/2020
|
2020OB01115 R$ 126,50 14/07/2020
|
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REDALMUS COMERCIAL LTDA
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2020NE00454 R$ 1.694,50 13/07/2020
|
2020NL00905 – 09/12/2022
|
2020OB01285 R$ 1.355,90 20/08/2020
|
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|
REDALMUS COMERCIAL LTDA
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2020NE00454 R$ 1.694,50 13/07/2020
|
2020NL00909 R$ 1.355,60 20/08/2020
|
2020OB01289 R$ 1.355,60 20/08/2020
|
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|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00453 R$ 126,50 10/07/2020
|
2020NL00760 R$ 126,50 10/07/2020
|
2020OB01108 R$ 126,50 13/07/2020
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|
RODRIGO RAPHAEL DE SOUZA CASTAMAN
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00451 R$ 2.200,00 10/07/2020
|
2020NL01007 R$ 2.200,00 17/09/2020
|
2020OB01440 R$ 2.200,00 17/09/2020
|
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|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00442 R$ 126,50 07/07/2020
|
2020NL00746 R$ 126,50 07/07/2020
|
2020OB01088 R$ 126,50 08/07/2020
|
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JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00441 R$ 126,50 07/07/2020
|
2020NL00745 R$ 126,50 07/07/2020
|
2020OB01087 R$ 126,50 08/07/2020
|
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|
SIDNEY DE SOUZA LIMA.
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00434 R$ 126,50 06/07/2020
|
2020NL00742 R$ 126,50 06/07/2020
|
2020OB01081 R$ 126,50 06/07/2020
|
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|
D.M.LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME
Julho/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00438 R$ 1.145,00 06/07/2020
|
2020NL00762 R$ 1.145,00 13/07/2020
|
2020OB01110 R$ 1.145,00 13/07/2020
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|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI – ME
Julho/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2020NE00439 R$ 273,00 06/07/2020
|
2020NL00763 R$ 273,00 13/07/2020
|
2020OB01111 R$ 273,00 13/07/2020
|
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|
IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA.
Julho/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00435 R$ 8.840,33 06/07/2020
|
2020NL00770 R$ 8.840,33 14/07/2020
|
2020OB01129 R$ 8.840,33 16/07/2020
|
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|
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Julho/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00432 R$ 110.000,00 03/07/2020
|
2020NL00739 – 09/12/2022
|
2020OB01078 R$ 46.244,28 06/07/2020
|
|
|
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Julho/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00432 R$ 110.000,00 03/07/2020
|
2020NL00838 R$ 44.490,08 31/07/2020
|
2020OB01221 R$ 44.490,08 31/07/2020
|
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|
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Julho/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00433 R$ 23.000,00 03/07/2020
|
2020NL00740 R$ 7.259,50 03/07/2020
|
2020OB01079 R$ 7.259,50 06/07/2020
|
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|
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Julho/2020
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2020NE00433 R$ 23.000,00 03/07/2020
|
2020NL00740 R$ 7.259,50 03/07/2020
|
2020OB01222 R$ 7.259,50 31/07/2020
|
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|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00423 R$ 126,50 03/07/2020
|
2020NL00735 R$ 126,50 03/07/2020
|
2020OB01065 R$ 126,50 03/07/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Julho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00422 R$ 126,50 03/07/2020
|
2020NL00734 R$ 126,50 03/07/2020
|
2020OB01064 R$ 126,50 03/07/2020
|
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|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00417 R$ 126,50 29/06/2020
|
2020NL00718 R$ 126,50 29/06/2020
|
2020OB01054 R$ 126,50 30/06/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00418 R$ 126,50 29/06/2020
|
2020NL00717 R$ 126,50 29/06/2020
|
2020OB01052 R$ 126,50 29/06/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00414 R$ 126,50 26/06/2020
|
2020NL00706 R$ 126,50 26/06/2020
|
2020OB01042 R$ 126,50 26/06/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00413 R$ 126,50 25/06/2020
|
2020NL00705 R$ 126,50 26/06/2020
|
2020OB01043 R$ 126,50 26/06/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00386 R$ 126,50 18/06/2020
|
2020NL00688 R$ 126,50 18/06/2020
|
2020OB00983 R$ 126,50 19/06/2020
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00375 R$ 126,50 10/06/2020
|
2020NL00663 R$ 126,50 10/06/2020
|
2020OB00971 R$ 126,50 10/06/2020
|
|
|
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A
Julho/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 |
2020NE00374 R$ 3.458,70 10/06/2020
|
2020NL00768 R$ 545,40 14/07/2020
|
2020OB01116 R$ 545,40 14/07/2020
|
|
|
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A
Agosto/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 |
2020NE00374 R$ 3.458,70 10/06/2020
|
2020NL00865 R$ 562,80 14/08/2020
|
2020OB01263 R$ 562,80 14/08/2020
|
|
|
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A
Setembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 |
2020NE00374 R$ 3.458,70 10/06/2020
|
2020NL00953 R$ 392,10 04/09/2020
|
2020OB01404 R$ 392,10 09/09/2020
|
|
|
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A
Outubro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 |
2020NE00374 R$ 3.458,70 10/06/2020
|
2020NL01074 R$ 415,20 09/10/2020
|
2020OB01554 R$ 415,20 09/10/2020
|
|
|
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 |
2020NE00374 R$ 3.458,70 10/06/2020
|
2020NL01179 R$ 458,70 11/11/2020
|
2020OB01695 R$ 458,70 11/11/2020
|
|
|
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 |
2020NE00374 R$ 3.458,70 10/06/2020
|
2020NL01315 R$ 604,80 09/12/2020
|
2020OB01905 R$ 604,80 10/12/2020
|
|
|
FABIANO SANTA CLARA NUNES
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00373 R$ 126,50 08/06/2020
|
2020NL00650 R$ 126,50 08/06/2020
|
2020OB00949 R$ 126,50 08/06/2020
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2020NE00372 R$ 126,50 08/06/2020
|
2020NL00649 R$ 126,50 08/06/2020
|
2020OB00948 R$ 126,50 08/06/2020
|
|
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00370 R$ 55.000,00 05/06/2020
|
2020NL01240 – 09/12/2022
|
– – 09/12/2022
|
|
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)
Novembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00370 R$ 55.000,00 05/06/2020
|
2020NL01241 – 09/12/2022
|
– – 09/12/2022
|
|
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00370 R$ 55.000,00 05/06/2020
|
2020NL01294 R$ 55.000,00 07/12/2020
|
2020OB01873 R$ 50.930,00 08/12/2020
|
|
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00370 R$ 55.000,00 05/06/2020
|
2020NL01294 R$ 55.000,00 07/12/2020
|
2020OB01918 R$ 50.930,00 14/12/2020
|
|
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)
Dezembro/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2020NE00370 R$ 55.000,00 05/06/2020
|
2020NL01294 R$ 55.000,00 07/12/2020
|
– – 09/12/2022
|
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|
EDITORA GLOBO SA
Junho/2020
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2020NE00364 R$ 6.034,60 03/06/2020
|
2020NL00691 R$ 6.034,60 22/06/2020
|
2020OB00984 R$ 6.034,60 22/06/2020
|
|
|
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO
Junho/2020
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2020NE00361 R$ 250,00 03/06/2020
|
2020NL00628 R$ 250,00 03/06/2020
|
2020OB00920 R$ 250,00 03/06/2020
|
|
|
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO
Junho/2020
|
Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público |
2020NE00362 R$ 300,00 03/06/2020
|
2020NL00629 R$ 300,00 03/06/2020
|
2020OB00921 R$ 300,00 03/06/2020
|
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|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Junho/2020
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2020NE00360 R$ 126,50 03/06/2020
|
2020NL00624 R$ 126,50 03/06/2020
|
2020OB00912 R$ 126,50 03/06/2020
|
Última atualização em 24/05/2025
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