| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA-ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE02070 R$ 3.990,56 02/12/2019
|
2019NL02732 R$ 3.990,56 11/12/2019
|
2019OB03530 R$ 3.990,56 11/12/2019
|
|
|
AUDIOVIX EVENTOS LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019 |
2019NE02068 R$ 36.105,00 02/12/2019
|
2019NL02684 R$ 36.105,00 09/12/2019
|
2019OB03469 R$ 36.105,00 09/12/2019
|
|
|
AUDIOVIX EVENTOS LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019 |
2019NE02069 R$ 290,00 02/12/2019
|
2019NL02686 R$ 400,00 09/12/2019
|
2019OB03471 R$ 400,00 09/12/2019
|
|
|
FABIO VARGAS SOUZA
Dezembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02062 R$ 6.600,00 02/12/2019
|
2019NL02632 R$ 6.600,00 02/12/2019
|
2019OB03408 R$ 6.600,00 02/12/2019
|
|
|
FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO
Dezembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02064 R$ 5.500,00 02/12/2019
|
2019NL02631 R$ 5.500,00 02/12/2019
|
2019OB03407 R$ 5.500,00 02/12/2019
|
|
|
VALMIR SOUZA BAETA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02048 R$ 1.138,50 27/11/2019
|
2019NL02622 R$ 1.138,50 29/11/2019
|
2019OB03396 R$ 1.138,50 29/11/2019
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02049 R$ 1.138,50 27/11/2019
|
2019NL02621 R$ 1.138,50 29/11/2019
|
2019OB03397 R$ 1.138,50 29/11/2019
|
|
|
MARCOS SILVA MARCHEZI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02050 R$ 1.138,50 27/11/2019
|
2019NL02623 R$ 1.138,50 29/11/2019
|
2019OB03398 R$ 1.138,50 29/11/2019
|
|
|
MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE02042 R$ 390,00 26/11/2019
|
2019NL02654 R$ 390,00 04/12/2019
|
2019OB03436 R$ 390,00 04/12/2019
|
|
|
ZELLAR EIRELI – ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019. |
2019NE02045 R$ 1.573,75 26/11/2019
|
2019NL02696 R$ 1.496,04 09/12/2019
|
2019OB03487 R$ 1.496,04 09/12/2019
|
|
|
ZELLAR EIRELI – ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019. |
2019NE02046 R$ 9.617,82 26/11/2019
|
2019NL02697 R$ 3.782,38 09/12/2019
|
2019OB03486 R$ 3.593,26 09/12/2019
|
|
|
ZELLAR EIRELI – ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019. |
2019NE02046 R$ 9.617,82 26/11/2019
|
2019NL02697 R$ 3.782,38 09/12/2019
|
– – 09/12/2022
|
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|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019. |
2019NE02034 R$ 7.000,00 25/11/2019
|
2019NL02748 R$ 1.770,61 12/12/2019
|
2019OB03547 R$ 1.705,29 13/12/2019
|
|
|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019. |
2019NE02034 R$ 7.000,00 25/11/2019
|
2019NL02748 R$ 1.770,61 12/12/2019
|
– – 09/12/2022
|
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|
AMANDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE02029 R$ 3.400,00 22/11/2019
|
2019NL02695 R$ 3.400,00 09/12/2019
|
2019OB03478 R$ 3.400,00 09/12/2019
|
|
|
FELIPE BOMFIM PRETTI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02019 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019NL02581 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019OB03354 R$ 2.145,00 25/11/2019
|
|
|
RAFAEL ZANOTELLI FERNANDES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02021 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019NL02579 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019OB03356 R$ 2.145,00 25/11/2019
|
|
|
EDUARDO CESAR MOZER
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02016 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019NL02584 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019OB03351 R$ 2.145,00 25/11/2019
|
|
|
EDUARDO CESAR MOZER
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02016 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019NL02584 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019OB03376 R$ 2.145,00 27/11/2019
|
|
|
IGOR MAGRI VALE
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02018 R$ 2.635,00 21/11/2019
|
2019NL02582 R$ 2.635,00 21/11/2019
|
2019OB03353 R$ 2.635,00 25/11/2019
|
|
|
FABIO HENRIQUES VIANA PINTO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02017 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019NL02583 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019OB03352 R$ 2.145,00 25/11/2019
|
|
|
SÉRGIO ROBERTO CHARPINEL JUNIOR
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02022 R$ 2.635,00 21/11/2019
|
2019NL02578 R$ 2.635,00 21/11/2019
|
2019OB03357 R$ 2.635,00 25/11/2019
|
|
|
LUCAS PINHEIRO BADARO MOREIRA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE02020 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019NL02580 R$ 2.145,00 21/11/2019
|
2019OB03355 R$ 2.145,00 25/11/2019
|
|
|
MAGALI OLIVEIRA FRANCA SARCINELLI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE02007 R$ 1.072,50 20/11/2019
|
2019NL02565 R$ 1.072,50 21/11/2019
|
2019OB03301 R$ 1.072,50 22/11/2019
|
|
|
RICARDO DA SILVA PEREIRA
Novembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. |
2019NE02009 R$ 632,50 20/11/2019
|
2019NL02570 R$ 632,50 21/11/2019
|
2019OB03295 R$ 632,50 22/11/2019
|
|
|
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA
Novembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. |
2019NE02010 R$ 632,50 20/11/2019
|
2019NL02569 R$ 632,50 21/11/2019
|
2019OB03292 R$ 632,50 22/11/2019
|
|
|
JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE02008 R$ 1.072,50 20/11/2019
|
2019NL02564 R$ 1.072,50 21/11/2019
|
2019OB03302 R$ 1.072,50 22/11/2019
|
|
|
ALESSANDRA RAMOS PIMENTEL
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE02006 R$ 1.072,50 20/11/2019
|
2019NL02566 R$ 1.072,50 21/11/2019
|
2019OB03300 R$ 1.072,50 22/11/2019
|
|
|
ANTONIO VIEIRA FILHO
Novembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. |
2019NE02012 R$ 632,50 20/11/2019
|
2019NL02567 R$ 632,50 21/11/2019
|
2019OB03294 R$ 632,50 22/11/2019
|
|
|
LUIZ ANTONIO ALVES
Novembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. |
2019NE02011 R$ 632,50 20/11/2019
|
2019NL02568 R$ 632,50 21/11/2019
|
2019OB03293 R$ 632,50 22/11/2019
|
|
|
FUNDO FINANCEIRO
Novembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. |
2019NE02005 R$ 4.500.000,00 20/11/2019
|
2019NL02559 R$ 1.104.222,09 20/11/2019
|
2019OB03277 R$ 1.104.222,09 21/11/2019
|
|
|
FUNDO FINANCEIRO
Dezembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. |
2019NE02005 R$ 4.500.000,00 20/11/2019
|
2019NL02734 R$ 3.070.771,65 13/12/2019
|
2019OB03556 R$ 3.070.771,65 16/12/2019
|
|
|
CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2019NE01994 R$ 8.440,00 19/11/2019
|
2019NL02662 R$ 8.440,00 05/12/2019
|
2019OB03443 R$ 8.440,00 05/12/2019
|
|
|
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01987 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02527 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019OB03265 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
|
|
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01991 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02562 R$ 1.138,50 21/11/2019
|
2019OB03297 R$ 1.138,50 22/11/2019
|
|
|
RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01979 R$ 2.073,36 18/11/2019
|
2019NL02517 R$ 2.073,36 18/11/2019
|
2019OB03254 R$ 2.073,36 18/11/2019
|
|
|
SANDRO BATTISTI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01986 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02528 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019OB03264 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
|
|
SANDRO BATTISTI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01990 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02563 R$ 1.138,50 21/11/2019
|
2019OB03296 R$ 1.138,50 22/11/2019
|
|
|
FLAVIA HOLZ MEIRELLES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01980 R$ 858,00 18/11/2019
|
2019NL02516 R$ 858,00 18/11/2019
|
2019OB03253 R$ 858,00 18/11/2019
|
|
|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01988 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02526 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019OB03266 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
|
|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01992 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02561 R$ 1.138,50 21/11/2019
|
2019OB03298 R$ 1.138,50 22/11/2019
|
|
|
ROSANGELA DE SOUZA MURILO RODRIGUES – MEI
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01985 R$ 277,00 18/11/2019
|
2019NL02599 R$ 277,00 26/11/2019
|
2019OB03368 R$ 277,00 26/11/2019
|
|
|
LAUDECI ROSA CABRAL
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01993 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02560 R$ 1.138,50 21/11/2019
|
2019OB03299 R$ 1.138,50 22/11/2019
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01989 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02525 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019OB03267 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
|
|
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
Dezembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público |
2019NE01991 R$ 1.138,50 18/11/2019
|
2019NL02562 R$ 1.138,50 21/11/2019
|
2019OB03297 R$ 1.138,50 22/11/2019
|
|
|
AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA- ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01981 R$ 520,00 18/11/2019
|
2019NL02628 R$ 520,00 02/12/2019
|
2019OB03403 R$ 520,00 02/12/2019
|
|
|
GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01974 R$ 1.716,00 14/11/2019
|
2019NL02513 R$ 1.716,00 18/11/2019
|
2019OB03250 R$ 1.716,00 18/11/2019
|
|
|
FABIOLA DE NORONHA GABRIEL
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01965 R$ 2.371,50 14/11/2019
|
2019NL02505 R$ 2.371,50 14/11/2019
|
2019OB03243 R$ 2.371,50 14/11/2019
|
|
|
DANIELLE MATIAS
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01968 R$ 2.610,00 14/11/2019
|
2019NL02502 R$ 2.610,00 14/11/2019
|
2019OB03246 R$ 2.610,00 14/11/2019
|
|
|
JULIA SASSO ALIGHIERI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01962 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019NL02508 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019OB03240 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
Última atualização em 11/05/2025
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