| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01961 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019NL02509 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019OB03239 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
|
|
SIMONE QUEIROZ E SOUZA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01970 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019NL02500 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019OB03248 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
|
|
TAYANA MEDEIROS DEL NERY
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01972 R$ 1.716,00 14/11/2019
|
2019NL02514 R$ 1.716,00 18/11/2019
|
2019OB03249 R$ 1.716,00 18/11/2019
|
|
|
DANIELLY DE OLIVEIRA NAZÁRIO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01967 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019NL02503 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019OB03245 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
|
|
JULIANA DA CRUZ SANAGLIA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01975 R$ 1.716,00 14/11/2019
|
2019NL02512 R$ 1.716,00 18/11/2019
|
2019OB03251 R$ 1.716,00 18/11/2019
|
|
|
SONIA RODRIGUES SILVA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01964 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019NL02506 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019OB03242 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
|
|
ADRIANE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01969 R$ 2.610,00 14/11/2019
|
2019NL02501 R$ 2.610,00 14/11/2019
|
2019OB03247 R$ 2.610,00 14/11/2019
|
|
|
RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01963 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019NL02507 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019OB03241 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
|
|
LUIZ GUILHERME VIEIRA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01966 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019NL02504 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
2019OB03244 R$ 1.930,50 14/11/2019
|
|
|
FABIO VARGAS SOUZA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01976 R$ 2.108,00 14/11/2019
|
2019NL02511 R$ 2.108,00 18/11/2019
|
2019OB03252 R$ 2.108,00 18/11/2019
|
|
|
CORUGITO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01958 R$ 263,20 13/11/2019
|
2019NL02666 R$ 263,20 05/12/2019
|
2019OB03447 R$ 263,20 05/12/2019
|
|
|
GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA – MEI
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 022/2019 |
2019NE01945 R$ 2.287,00 11/11/2019
|
2019NL02754 R$ 2.287,00 16/12/2019
|
2019OB03558 R$ 2.287,00 16/12/2019
|
|
|
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01942 R$ 2.203,00 08/11/2019
|
2019NL02489 R$ 2.203,00 12/11/2019
|
2019OB03223 R$ 2.203,00 12/11/2019
|
|
|
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01943 R$ 1.872,00 08/11/2019
|
2019NL02488 R$ 1.872,00 12/11/2019
|
2019OB03222 R$ 1.872,00 12/11/2019
|
|
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2018. |
2019NE01944 R$ 29.470,60 08/11/2019
|
2019NL02637 R$ 1.980,45 30/11/2019
|
2019OB03412 R$ 1.980,45 03/12/2019
|
|
|
LÚCIA MARA GARCIA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01929 R$ 2.371,50 07/11/2019
|
2019NL02448 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
2019OB03170 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
|
|
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01911 R$ 2.371,50 07/11/2019
|
2019NL02465 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
2019OB03184 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
|
|
ALEXSANDER BINDA ALVES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01907 R$ 2.371,50 07/11/2019
|
2019NL02469 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
2019OB03180 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
|
|
GUILHERME SARCINELI FERREIRA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01920 R$ 1.930,50 07/11/2019
|
2019NL02456 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
2019OB03178 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
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|
CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01915 R$ 1.844,50 07/11/2019
|
2019NL02461 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
2019OB03188 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
|
|
RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01927 R$ 4.665,06 07/11/2019
|
2019NL02450 R$ 4.665,06 08/11/2019
|
2019OB03173 R$ 4.665,06 08/11/2019
|
|
|
LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01910 R$ 1.844,50 07/11/2019
|
2019NL02466 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
2019OB03183 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
|
|
RENATO BORGES RSERRANO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01922 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02454 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03176 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
GUILHERME NUNES FERNANDES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01908 R$ 1.930,50 07/11/2019
|
2019NL02468 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
2019OB03181 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
|
|
ANDREA NORBIM BECONHA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01926 R$ 2.371,50 07/11/2019
|
2019NL02451 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
2019OB03172 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
|
|
ELISANGELA FABRES FRANCO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01928 R$ 1.930,50 07/11/2019
|
2019NL02449 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
2019OB03171 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
|
|
MARCOS SILVA MARCHEZI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01902 R$ 885,50 07/11/2019
|
2019NL02433 R$ 885,50 07/11/2019
|
2019OB03159 R$ 885,50 08/11/2019
|
|
|
CLAUDIA STANCIOLI CESAR
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01930 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02447 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03169 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
GIULIANO MEDINA SILVA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01917 R$ 1.930,50 07/11/2019
|
2019NL02459 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
2019OB03190 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
|
|
JOSÉ CARLOS GALHARDO DE CARVALHO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01940 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02437 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03192 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
RODRIGO COELHO DO CARMO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01932 R$ 3.628,38 07/11/2019
|
2019NL02445 R$ 3.628,38 08/11/2019
|
2019OB03167 R$ 3.628,38 08/11/2019
|
|
|
KARINA RAMOS TRAVAGLIA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01918 R$ 2.371,50 07/11/2019
|
2019NL02458 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
2019OB03191 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
|
|
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01919 R$ 4.665,06 07/11/2019
|
2019NL02457 R$ 4.665,06 08/11/2019
|
2019OB03179 R$ 4.665,06 08/11/2019
|
|
|
LUCIANA FERREIRA PINTO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01931 R$ 2.030,00 07/11/2019
|
2019NL02446 R$ 2.030,00 08/11/2019
|
2019OB03168 R$ 2.030,00 08/11/2019
|
|
|
KARLA CRISOSTOMO DOS SANTOS
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01941 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02436 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03193 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
MAYTE CARDOSO AGUIAR
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01925 R$ 1.844,50 07/11/2019
|
2019NL02452 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
2019OB03174 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
|
|
JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01934 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02443 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03164 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
BRUNO FARDIM FAÉ
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01909 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02467 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03182 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
GUSTAVO RUBERT RODRIGUES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01938 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02439 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03195 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
RODRIGO FERREIRA SANT’ANA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01933 R$ 1.844,50 07/11/2019
|
2019NL02444 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
2019OB03165 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
|
|
LUDMILA MARIA POTRATZ DEPES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01937 R$ 2.030,00 07/11/2019
|
2019NL02440 R$ 2.030,00 08/11/2019
|
2019OB03163 R$ 2.030,00 08/11/2019
|
|
|
RAPHAEL DE ALMEIDA LIMA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01921 R$ 1.930,50 07/11/2019
|
2019NL02455 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
2019OB03177 R$ 1.930,50 08/11/2019
|
|
|
PAULA RODRIGUES SABRA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01914 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02462 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03187 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
ALINE PEDRONI COLODETTI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01935 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02442 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03166 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01916 R$ 1.072,50 07/11/2019
|
2019NL02460 R$ 1.072,50 08/11/2019
|
2019OB03189 R$ 1.072,50 08/11/2019
|
|
|
LUIZ CARLOS CICILLIOTI DA CUNHA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01936 R$ 3.628,38 07/11/2019
|
2019NL02441 R$ 3.628,38 08/11/2019
|
2019OB03196 R$ 3.628,38 08/11/2019
|
|
|
MARCIO BATISTA MARINOT
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01923 R$ 2.610,00 07/11/2019
|
2019NL02435 R$ 2.610,00 08/11/2019
|
2019OB03194 R$ 2.610,00 08/11/2019
|
|
|
MARCELO LIMA FEDESZEN
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01912 R$ 1.844,50 07/11/2019
|
2019NL02464 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
2019OB03185 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
|
|
PAULO ROBERTO DAS NEVES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01913 R$ 1.844,50 07/11/2019
|
2019NL02463 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
2019OB03186 R$ 1.844,50 08/11/2019
|
|
|
RUBENS CESAR BAPTISTA DE ALMEIDA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01924 R$ 2.371,50 07/11/2019
|
2019NL02453 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
2019OB03175 R$ 2.371,50 08/11/2019
|
Última atualização em 11/05/2025
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