| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01901 R$ 885,50 07/11/2019
|
2019NL02432 R$ 885,50 07/11/2019
|
2019OB03158 R$ 885,50 08/11/2019
|
|
|
MARCOS ANTONIO SOUZA PAZZINI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01939 R$ 1.501,50 07/11/2019
|
2019NL02438 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
2019OB03162 R$ 1.501,50 08/11/2019
|
|
|
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 |
2019NE01896 R$ 5.160,00 06/11/2019
|
2019NL02476 R$ 1.720,00 11/11/2019
|
2019OB03205 R$ 1.419,00 11/11/2019
|
|
|
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 |
2019NE01896 R$ 5.160,00 06/11/2019
|
2019NL02476 R$ 1.720,00 11/11/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 |
2019NE01896 R$ 5.160,00 06/11/2019
|
2019NL02704 R$ 1.720,00 09/12/2019
|
2019OB03495 R$ 1.419,00 10/12/2019
|
|
|
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 |
2019NE01896 R$ 5.160,00 06/11/2019
|
2019NL02704 R$ 1.720,00 09/12/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
ATRICON
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01893 R$ 27.500,00 05/11/2019
|
2019NL02624 R$ 24.000,00 29/11/2019
|
2019OB03401 R$ 24.000,00 29/11/2019
|
|
|
ATRICON
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01894 R$ 1.000,00 05/11/2019
|
2019NL02625 R$ 1.000,00 29/11/2019
|
2019OB03400 R$ 1.000,00 29/11/2019
|
|
|
ATRICON
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01895 R$ 10.000,00 05/11/2019
|
2019NL02626 R$ 9.000,00 29/11/2019
|
2019OB03399 R$ 9.000,00 29/11/2019
|
|
|
FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01888 R$ 1.072,50 05/11/2019
|
2019NL02404 R$ 1.072,50 05/11/2019
|
2019OB03125 R$ 1.072,50 05/11/2019
|
|
|
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS -ANEPREM
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01891 R$ 1.140,00 05/11/2019
|
2019NL02677 R$ 1.140,00 09/12/2019
|
2019OB03463 R$ 1.140,00 09/12/2019
|
|
|
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS -ANEPREM
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01892 R$ 3.420,00 05/11/2019
|
2019NL02678 R$ 3.420,00 09/12/2019
|
2019OB03464 R$ 3.420,00 09/12/2019
|
|
|
IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01889 R$ 460,00 05/11/2019
|
2019NL02635 R$ 460,00 02/12/2019
|
2019OB03411 R$ 460,00 02/12/2019
|
|
|
AUDIOVIX EVENTOS LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019. |
2019NE01890 R$ 4.800,00 05/11/2019
|
2019NL02688 R$ 4.400,00 09/12/2019
|
2019OB03473 R$ 4.400,00 09/12/2019
|
|
|
AUDIOVIX EVENTOS LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019. |
2019NE01890 R$ 4.800,00 05/11/2019
|
2019NL02783 R$ 400,00 18/12/2019
|
2019OB03563 R$ 400,00 18/12/2019
|
|
|
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01886 R$ 1.990,00 04/11/2019
|
2019NL02413 R$ 1.990,00 07/11/2019
|
2019OB03139 R$ 1.990,00 07/11/2019
|
|
|
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01879 R$ 1.036,68 01/11/2019
|
2019NL02378 R$ 1.036,68 01/11/2019
|
2019OB03099 R$ 1.036,68 01/11/2019
|
|
|
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01878 R$ 23.970,00 01/11/2019
|
2019NL02415 – 09/12/2022
|
2019OB03134 R$ 23.970,00 07/11/2019
|
|
|
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01878 R$ 23.970,00 01/11/2019
|
2019NL02418 R$ 23.970,00 07/11/2019
|
2019OB03146 R$ 23.610,45 07/11/2019
|
|
|
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01878 R$ 23.970,00 01/11/2019
|
2019NL02418 R$ 23.970,00 07/11/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA
Novembro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE01881 R$ 6.000,00 01/11/2019
|
2019NL02403 R$ 2.686,73 05/11/2019
|
2019OB03121 R$ 2.686,73 05/11/2019
|
|
|
V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01877 R$ 9.719,64 01/11/2019
|
2019NL02642 R$ 9.719,64 03/12/2019
|
2019OB03415 R$ 9.573,85 03/12/2019
|
|
|
V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01877 R$ 9.719,64 01/11/2019
|
2019NL02642 R$ 9.719,64 03/12/2019
|
2019OB03460 R$ 9.573,85 06/12/2019
|
|
|
V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01877 R$ 9.719,64 01/11/2019
|
2019NL02642 R$ 9.719,64 03/12/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
AUDIOVIX EVENTOS LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019 – Ata de registro de preço 009/2019. |
2019NE01880 R$ 550,00 01/11/2019
|
2019NL02687 R$ 550,00 09/12/2019
|
2019OB03472 R$ 550,00 09/12/2019
|
|
|
DALFIORE COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 019/2019. |
2019NE01882 R$ 32.361,00 01/11/2019
|
2019NL02661 R$ 32.361,00 05/12/2019
|
2019OB03442 R$ 32.361,00 05/12/2019
|
|
|
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01866 R$ 870,00 31/10/2019
|
2019NL02362 R$ 870,00 31/10/2019
|
2019OB03083 R$ 870,00 01/11/2019
|
|
|
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01874 R$ 2.073,36 31/10/2019
|
2019NL02377 R$ 2.073,36 01/11/2019
|
2019OB03098 R$ 2.073,36 01/11/2019
|
|
|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01865 R$ 1.138,50 30/10/2019
|
2019NL02360 R$ 1.138,50 31/10/2019
|
2019OB03081 R$ 1.138,50 01/11/2019
|
|
|
ENI FIRMINA PEREIRA SILVA
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01861 R$ 1.930,50 30/10/2019
|
2019NL02368 R$ 1.930,50 31/10/2019
|
2019OB03095 R$ 1.930,50 01/11/2019
|
|
|
RENATA CUNHA PICOLI
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01862 R$ 1.930,50 30/10/2019
|
2019NL02370 R$ 1.930,50 31/10/2019
|
2019OB03097 R$ 1.930,50 01/11/2019
|
|
|
JAMIR GIBRAIA BULLUS JUNIOR
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01863 R$ 2.610,00 30/10/2019
|
2019NL02369 R$ 2.610,00 31/10/2019
|
2019OB03096 R$ 2.610,00 01/11/2019
|
|
|
ABRAHÃO JOSÉ NUNES
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01864 R$ 1.138,50 30/10/2019
|
2019NL02361 R$ 1.138,50 31/10/2019
|
2019OB03082 R$ 1.138,50 01/11/2019
|
|
|
JANE NASCIMENTO COSTA
Outubro/2019
|
Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório |
2019NE01860 R$ 181,72 29/10/2019
|
2019NL02345 R$ 181,72 29/10/2019
|
2019OB03061 R$ 181,72 29/10/2019
|
|
|
JOãO ESTEVãO SILVEIRA FILHO
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01858 R$ 759,00 29/10/2019
|
2019NL02337 R$ 759,00 29/10/2019
|
2019OB03051 R$ 759,00 29/10/2019
|
|
|
JULIANA DA CRUZ SANAGLIA
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01857 R$ 759,00 29/10/2019
|
2019NL02336 R$ 759,00 29/10/2019
|
2019OB03052 R$ 759,00 29/10/2019
|
|
|
AGOSTINHO LOVATO NETO
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01859 R$ 759,00 29/10/2019
|
2019NL02338 R$ 759,00 29/10/2019
|
2019OB03050 R$ 759,00 29/10/2019
|
|
|
SIRLEIDE DA SILVA SOBRINHO DA FONSECA
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01855 R$ 3.475,00 29/10/2019
|
2019NL02606 R$ 3.745,00 02/12/2019
|
2019OB03404 R$ 3.745,00 02/12/2019
|
|
|
SIRLEIDE DA SILVA SOBRINHO DA FONSECA
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01855 R$ 3.475,00 29/10/2019
|
2019NL02606 R$ 3.745,00 02/12/2019
|
2019OB03461 R$ 3.745,00 06/12/2019
|
|
|
ANDREA NORBIM BECONHA
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01853 R$ 153,00 25/10/2019
|
2019NL02329 R$ 153,00 25/10/2019
|
2019OB03044 R$ 153,00 25/10/2019
|
|
|
MARCOS SILVA MARCHEZI
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01851 R$ 885,50 25/10/2019
|
2019NL02326 R$ 885,50 25/10/2019
|
2019OB03042 R$ 885,50 25/10/2019
|
|
|
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01854 R$ 126,50 25/10/2019
|
2019NL02328 R$ 126,50 25/10/2019
|
2019OB03045 R$ 126,50 25/10/2019
|
|
|
MARCELO DE LYRA CAMPOS
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01852 R$ 885,50 25/10/2019
|
2019NL02327 R$ 885,50 25/10/2019
|
2019OB03043 R$ 885,50 25/10/2019
|
|
|
ROMÁRIO FIGUEIREDO
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01849 R$ 1.317,50 24/10/2019
|
2019NL02324 R$ 1.317,50 25/10/2019
|
2019OB03041 R$ 1.317,50 25/10/2019
|
|
|
Gleidson Bertollo
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01850 R$ 1.317,50 24/10/2019
|
2019NL02325 R$ 1.317,50 25/10/2019
|
2019OB03040 R$ 1.317,50 25/10/2019
|
|
|
OFICINA SOS LTDA – ME
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01847 R$ 650,00 24/10/2019
|
2019NL02421 R$ 650,00 07/11/2019
|
2019OB03149 R$ 650,00 07/11/2019
|
|
|
JOSE PAULO CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01848 R$ 19.500,00 24/10/2019
|
2019NL02639 R$ 19.500,00 03/12/2019
|
2019OB03414 R$ 19.500,00 03/12/2019
|
|
|
MARCIO BATISTA MARINOT
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01838 R$ 870,00 23/10/2019
|
2019NL02319 R$ 870,00 23/10/2019
|
2019OB02972 R$ 870,00 23/10/2019
|
|
|
GEOFAST TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01835 R$ 980,00 23/10/2019
|
2019NL02374 R$ 980,00 31/10/2019
|
2019OB03090 R$ 980,00 01/11/2019
|
|
|
SHARCOLOR ELETRONICA LTDA – ME
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II |
2019NE01837 R$ 529,00 23/10/2019
|
2019NL02601 R$ 529,00 26/11/2019
|
2019OB03372 R$ 529,00 26/11/2019
|
Última atualização em 10/05/2025
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