Última atualização em 10/05/2025
7178 registros
| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 |
2019NE01844 R$ 60.000,00 23/10/2019
|
2019NL02576 R$ 10.908,25 21/11/2019
|
2019OB03287 R$ 10.744,63 21/11/2019
|
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MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 |
2019NE01844 R$ 60.000,00 23/10/2019
|
2019NL02576 R$ 10.908,25 21/11/2019
|
– – 09/12/2022
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BANCO DO BRASIL S.A
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso |
2019NE01845 R$ 4.084,15 23/10/2019
|
2019NL02710 R$ 1.698,81 10/12/2019
|
2019OB03516 R$ 1.698,81 11/12/2019
|
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MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 |
2019NE01844 R$ 60.000,00 23/10/2019
|
2019NL02694 R$ 10.908,25 09/12/2019
|
2019OB03479 R$ 10.744,63 09/12/2019
|
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MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 |
2019NE01844 R$ 60.000,00 23/10/2019
|
2019NL02694 R$ 10.908,25 09/12/2019
|
– – 09/12/2022
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FÁBIO MÁRCIO BISI ZORZAL
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01834 R$ 643,50 22/10/2019
|
2019NL02314 R$ 643,50 23/10/2019
|
2019OB03024 R$ 643,50 24/10/2019
|
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MARCOS MARTINELI
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01833 R$ 643,50 22/10/2019
|
2019NL02313 R$ 643,50 23/10/2019
|
2019OB03025 R$ 643,50 24/10/2019
|
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SBGC – ASSOCIACAO BRAS GESTAO CONHECIMENTO
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso |
2019NE01831 R$ 1.500,00 22/10/2019
|
2019NL02430 R$ 1.500,00 07/11/2019
|
2019OB03157 R$ 1.500,00 08/11/2019
|
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IOC CAPACITAçãO LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01830 R$ 7.620,00 22/10/2019
|
2019NL02649 R$ 7.620,00 04/12/2019
|
2019OB03429 R$ 7.620,00 04/12/2019
|
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|
MARCELINO COLOMBIANO RAMOS
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01822 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
2019NL02304 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
2019OB02953 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
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|
LARA CRISTINE VIEIRA CAMPOS
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01819 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
2019NL02306 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
2019OB02951 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
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|
TALINE LIBERATO ALVES
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01820 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
2019NL02305 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
2019OB02952 R$ 1.930,50 21/10/2019
|
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|
JAMIR GIBRAIA BULLUS JUNIOR
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01823 R$ 2.610,00 21/10/2019
|
2019NL02303 R$ 2.610,00 21/10/2019
|
2019OB02954 R$ 2.610,00 21/10/2019
|
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DESMARCOS DEPóSITO SãO MARCOS LTDA
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II |
2019NE01825 R$ 396,69 21/10/2019
|
2019NL02633 R$ 396,69 30/11/2019
|
2019OB03409 R$ 396,69 02/12/2019
|
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|
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01816 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
2019NL02289 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
2019OB02935 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
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INSPER – INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01810 R$ 5.145,68 18/10/2019
|
2019NL02616 R$ 4.888,68 28/11/2019
|
2019OB03387 R$ 4.888,68 28/11/2019
|
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|
LEANDERSON CORDEIRO DOS SANTOS
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01812 R$ 2.371,50 18/10/2019
|
2019NL02364 R$ 2.371,50 31/10/2019
|
2019OB03091 R$ 2.371,50 01/11/2019
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|
LEONARDO DADALTO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01813 R$ 1.844,50 18/10/2019
|
2019NL02365 R$ 1.844,50 31/10/2019
|
2019OB03092 R$ 1.844,50 01/11/2019
|
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|
ARIADINA ASTORI PORTO
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01814 R$ 1.930,50 18/10/2019
|
2019NL02366 R$ 1.930,50 31/10/2019
|
2019OB03093 R$ 1.930,50 01/11/2019
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CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01811 R$ 6.251,00 18/10/2019
|
2019NL02520 R$ 6.251,00 18/11/2019
|
2019OB03257 R$ 6.157,23 18/11/2019
|
|
|
CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01811 R$ 6.251,00 18/10/2019
|
2019NL02520 R$ 6.251,00 18/11/2019
|
– – 09/12/2022
|
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|
FABIANO VALLE BARROS
Novembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01815 R$ 2.610,00 18/10/2019
|
2019NL02367 R$ 2.610,00 31/10/2019
|
2019OB03094 R$ 2.610,00 01/11/2019
|
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|
MARCO ANTONIO DA SILVA
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01807 R$ 4.431,64 17/10/2019
|
2019NL02277 R$ 4.431,64 18/10/2019
|
2019OB02930 R$ 4.431,64 18/10/2019
|
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|
JANE ARAUJO BATISTA
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01783 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02282 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB02939 R$ 885,50 21/10/2019
|
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|
JANE ARAUJO BATISTA
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01788 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02286 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB03037 R$ 885,50 25/10/2019
|
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|
CESAR DOUGLAS DE LIMA GOZZOLI
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01774 R$ 1.138,50 17/10/2019
|
2019NL02276 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
2019OB02915 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
|
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GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01789 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02288 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB03039 R$ 885,50 25/10/2019
|
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|
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01784 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02285 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB02936 R$ 885,50 21/10/2019
|
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|
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01769 R$ 1.450,00 17/10/2019
|
2019NL02297 R$ 1.450,00 21/10/2019
|
2019OB02958 R$ 1.450,00 22/10/2019
|
|
|
JOãO ESTEVãO SILVEIRA FILHO
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01802 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02281 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB02928 R$ 885,50 18/10/2019
|
|
|
MARINA DE OLIVEIRA POLESE
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01806 R$ 1.501,50 17/10/2019
|
2019NL02294 R$ 1.501,50 18/10/2019
|
2019OB02942 R$ 1.501,50 21/10/2019
|
|
|
ELIANE CABRINI RAMALHO
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01809 R$ 1.930,50 17/10/2019
|
2019NL02290 R$ 1.930,50 18/10/2019
|
2019OB02934 R$ 1.930,50 18/10/2019
|
|
|
TAYANA MEDEIROS DEL NERY
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01803 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02280 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB02927 R$ 885,50 18/10/2019
|
|
|
ANTONIO VIEIRA FILHO
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01785 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02284 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB02937 R$ 885,50 21/10/2019
|
|
|
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01804 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02279 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB02926 R$ 885,50 18/10/2019
|
|
|
JOAO MANOEL DA SILVA
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01776 R$ 1.138,50 17/10/2019
|
2019NL02274 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
2019OB02913 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
|
|
EDUARDO RIOS SANTOS
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01775 R$ 1.138,50 17/10/2019
|
2019NL02275 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
2019OB02914 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
|
|
CATIA NEVES NERI DE CARVALHO
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01779 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02283 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB02938 R$ 885,50 21/10/2019
|
|
|
CATIA NEVES NERI DE CARVALHO
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01787 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02287 R$ 885,50 18/10/2019
|
2019OB03038 R$ 885,50 25/10/2019
|
|
|
MARCOS ALMEIDA GUIMARAES
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01808 R$ 1.930,50 17/10/2019
|
2019NL02278 R$ 1.930,50 18/10/2019
|
2019OB02929 R$ 1.930,50 18/10/2019
|
|
|
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO
Novembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01794 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02373 R$ 885,50 01/11/2019
|
2019OB03105 R$ 885,50 04/11/2019
|
|
|
JANE ARAUJO BATISTA
Novembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01791 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02372 R$ 885,50 01/11/2019
|
2019OB03104 R$ 885,50 04/11/2019
|
|
|
ACIP-ASSOCIACAO CAPIXABA DE INST.PREVIDENCIA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01796 R$ 800,00 17/10/2019
|
2019NL02408 R$ 800,00 06/11/2019
|
2019OB03132 R$ 800,00 07/11/2019
|
|
|
RODRIGO COELHO DO CARMO
Novembro/2019
|
RESOLUÇÃO 248/15 |
2019NE01772 R$ 1.555,02 17/10/2019
|
2019NL02398 R$ 1.555,02 05/11/2019
|
2019OB03124 R$ 1.555,02 05/11/2019
|
|
|
ELIANE CABRINI RAMALHO
Novembro/2019
|
RESOLUÇÃO 248/15 |
2019NE01773 R$ 643,50 17/10/2019
|
2019NL02397 R$ 643,50 05/11/2019
|
2019OB03123 R$ 643,50 05/11/2019
|
|
|
INSIGNE MAGISTÉRIO E TREINAMENTOS JURÍDICOS LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01795 R$ 23.000,00 17/10/2019
|
2019NL02530 R$ 23.000,00 19/11/2019
|
2019OB03268 R$ 22.220,30 19/11/2019
|
|
|
INSIGNE MAGISTÉRIO E TREINAMENTOS JURÍDICOS LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01795 R$ 23.000,00 17/10/2019
|
2019NL02530 R$ 23.000,00 19/11/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
CATIA NEVES NERI DE CARVALHO
Novembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01790 R$ 885,50 17/10/2019
|
2019NL02371 R$ 885,50 31/10/2019
|
2019OB03103 R$ 885,50 04/11/2019
|
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|
MARCIA CRISTINA B. DE OLIVEIRA DEMUNER
Novembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01771 R$ 1.716,00 17/10/2019
|
2019NL02381 R$ 1.716,00 01/11/2019
|
2019OB03102 R$ 1.716,00 04/11/2019
|
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|
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS -ANEPREM
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01786 R$ 1.140,00 17/10/2019
|
2019NL02676 R$ 1.140,00 09/12/2019
|
2019OB03462 R$ 1.140,00 09/12/2019
|
