| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01699 R$ 1.930,50 04/10/2019
|
2019NL02176 R$ 1.930,50 07/10/2019
|
2019OB02871 R$ 1.930,50 14/10/2019
|
|
|
Janaina Gomes Garcia de Moraes
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01701 R$ 1.930,50 04/10/2019
|
2019NL02178 R$ 1.930,50 07/10/2019
|
2019OB02873 R$ 1.930,50 14/10/2019
|
|
|
Janaina Gomes Garcia de Moraes
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01701 R$ 1.930,50 04/10/2019
|
2019NL02178 R$ 1.930,50 07/10/2019
|
2019OB02890 R$ 1.930,50 16/10/2019
|
|
|
SÉRGIO VITOR SIMAS RANGEL
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01707 R$ 1.501,50 04/10/2019
|
2019NL02185 R$ 1.501,50 07/10/2019
|
2019OB02944 R$ 1.501,50 21/10/2019
|
|
|
MARIO CELSO AMARAL PINTO
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01702 R$ 2.371,50 04/10/2019
|
2019NL02179 R$ 2.371,50 07/10/2019
|
2019OB02874 R$ 2.371,50 14/10/2019
|
|
|
CATIA NEVES NERI DE CARVALHO
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01712 R$ 885,50 04/10/2019
|
2019NL02169 R$ 885,50 07/10/2019
|
2019OB02801 R$ 885,50 07/10/2019
|
|
|
JOSÉ MARIA CEOLIN ESCLAUZERO
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01703 R$ 2.359,50 04/10/2019
|
2019NL02183 R$ 2.359,50 07/10/2019
|
2019OB02918 R$ 2.359,50 18/10/2019
|
|
|
R. F. LIMA MARTINS PROJETOS ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 37/2018. |
2019NE01715 R$ 60.570,63 04/10/2019
|
2019NL02585 R$ 60.570,63 30/11/2019
|
2019OB03424 R$ 60.570,63 04/12/2019
|
|
|
ACIP-ASSOCIACAO CAPIXABA DE INST.PREVIDENCIA
Outubro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II |
2019NE01695 R$ 4.050,00 02/10/2019
|
2019NL02240 R$ 4.050,00 16/10/2019
|
2019OB02900 R$ 4.050,00 17/10/2019
|
|
|
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
Outubro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01694 R$ 2.591,70 01/10/2019
|
2019NL02148 R$ 2.591,70 04/10/2019
|
2019OB02812 R$ 2.591,70 08/10/2019
|
|
|
S/A A GAZETA
Outubro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01693 R$ 8.139,60 01/10/2019
|
2019NL02239 R$ 8.139,60 16/10/2019
|
2019OB02901 R$ 8.139,60 17/10/2019
|
|
|
FUNDACAO GETULIO VARGAS
Outubro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I |
2019NE01692 R$ 172,00 01/10/2019
|
2019NL02187 R$ 172,00 07/10/2019
|
2019OB02819 R$ 172,00 08/10/2019
|
|
|
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01667 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02132 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02921 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
|
|
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01670 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02135 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02755 R$ 1.138,50 04/10/2019
|
|
|
SANDRO BATTISTI
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01668 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02131 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02756 R$ 1.138,50 04/10/2019
|
|
|
SANDRO BATTISTI
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01671 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02133 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02920 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
|
|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01678 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02104 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02759 R$ 1.138,50 04/10/2019
|
|
|
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
Outubro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 020/2019. |
2019NE01684 R$ 1.422,00 30/09/2019
|
2019NL02348 R$ 1.422,00 30/10/2019
|
2019OB03068 R$ 1.422,00 30/10/2019
|
|
|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01673 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02103 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02760 R$ 1.138,50 04/10/2019
|
|
|
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01675 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02102 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02761 R$ 1.138,50 04/10/2019
|
|
|
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01674 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02105 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02758 R$ 1.138,50 04/10/2019
|
|
|
LAUDECI ROSA CABRAL
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01672 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02134 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02919 R$ 1.138,50 18/10/2019
|
|
|
SILVESTRE AZEVEDO
Outubro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01669 R$ 1.138,50 30/09/2019
|
2019NL02130 R$ 1.138,50 01/10/2019
|
2019OB02757 R$ 1.138,50 04/10/2019
|
|
|
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 020/2019. |
2019NE01687 R$ 786,00 30/09/2019
|
2019NL02590 R$ 786,00 25/11/2019
|
2019OB03361 R$ 786,00 25/11/2019
|
|
|
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 020/2019. |
2019NE01687 R$ 786,00 30/09/2019
|
2019NL02590 R$ 786,00 25/11/2019
|
2019OB03381 R$ 786,00 28/11/2019
|
|
|
DPCC – CURSOS E TREINAMENTOS LTDA – ME
Dezembro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. |
2019NE01683 R$ 1.690,00 30/09/2019
|
2019NL02643 R$ 1.690,00 03/12/2019
|
2019OB03430 R$ 1.690,00 04/12/2019
|
|
|
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01655 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019NL02082 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019OB02726 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
|
|
SANDRO BATTISTI
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01654 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019NL02083 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019OB02727 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
|
|
ANTONIO VIEIRA FILHO
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01660 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019NL02077 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019OB02721 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
|
|
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01657 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019NL02080 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019OB02724 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
|
|
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01659 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019NL02078 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019OB02722 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
|
|
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01658 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019NL02079 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019OB02723 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
|
|
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA
Setembro/2019
|
Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. |
2019NE01656 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019NL02081 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
2019OB02725 R$ 1.138,50 27/09/2019
|
|
|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 18/2018. |
2019NE01663 R$ 8.269,79 27/09/2019
|
2019NL02406 R$ 2.168,24 05/11/2019
|
2019OB03126 R$ 2.137,44 06/11/2019
|
|
|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 18/2018. |
2019NE01663 R$ 8.269,79 27/09/2019
|
2019NL02406 R$ 2.168,24 05/11/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 18/2018. |
2019NE01663 R$ 8.269,79 27/09/2019
|
2019NL02586 R$ 3.198,42 21/11/2019
|
2019OB03289 R$ 3.124,22 21/11/2019
|
|
|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 18/2018. |
2019NE01663 R$ 8.269,79 27/09/2019
|
2019NL02586 R$ 3.198,42 21/11/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 18/2018. |
2019NE01663 R$ 8.269,79 27/09/2019
|
2019NL02700 – 09/12/2022
|
– – 09/12/2022
|
|
|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 18/2018. |
2019NE01663 R$ 8.269,79 27/09/2019
|
2019NL02701 R$ 619,22 09/12/2019
|
2019OB03505 R$ 605,16 10/12/2019
|
|
|
VIX TRANSPORTES DEDICADOS
Dezembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 18/2018. |
2019NE01663 R$ 8.269,79 27/09/2019
|
2019NL02701 R$ 619,22 09/12/2019
|
– – 09/12/2022
|
|
|
CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA CARMARGOS
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01648 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
2019NL02066 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
2019OB02700 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
|
|
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01649 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
2019NL02065 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
2019OB02699 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
|
|
WELITON RODRIGUES_ALMEIDA
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01650 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
2019NL02067 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
2019OB02701 R$ 1.501,50 26/09/2019
|
|
|
FUTURA GRÁFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA ME
Novembro/2019
|
Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 21/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2018. |
2019NE01653 R$ 2.160,00 26/09/2019
|
2019NL02615 R$ 1.480,00 28/11/2019
|
2019OB03386 R$ 1.480,00 28/11/2019
|
|
|
ELISA SCARDUA DE SOUZA
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01644 R$ 1.072,50 25/09/2019
|
2019NL02060 R$ 1.072,50 25/09/2019
|
2019OB02691 R$ 1.072,50 25/09/2019
|
|
|
IDI – INSTITUTO DE DESENHO INSTRUCIONAL LTDA
Outubro/2019
|
Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. |
2019NE01647 R$ 1.200,00 25/09/2019
|
2019NL02230 R$ 1.200,00 16/10/2019
|
2019OB02896 R$ 1.200,00 16/10/2019
|
|
|
ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01638 R$ 506,00 24/09/2019
|
2019NL02052 R$ 506,00 25/09/2019
|
2019OB02712 R$ 506,00 27/09/2019
|
|
|
MARIANA NATALLI MONTENEGRO VENTURIN
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01639 R$ 126,50 24/09/2019
|
2019NL02053 R$ 126,50 25/09/2019
|
2019OB02713 R$ 126,50 27/09/2019
|
|
|
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01642 R$ 759,00 24/09/2019
|
2019NL02056 R$ 759,00 25/09/2019
|
2019OB02716 R$ 759,00 27/09/2019
|
|
|
ELISA SCARDUA DE SOUZA
Setembro/2019
|
RESOLUÇÃO 268/14 |
2019NE01635 R$ 1.518,00 24/09/2019
|
2019NL02048 R$ 1.518,00 25/09/2019
|
2019OB02709 R$ 1.518,00 27/09/2019
|
Última atualização em 07/05/2025
7178 registros
