| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00231 1,138 02/03/2021 | 2021NL00253 1,138 02/03/2021 | 2021OB00351 1,138 02/03/2021 | |
| MAIRA REBELLO MAGALHAES Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00240 126 02/03/2021 | 2021NL00257 126 02/03/2021 | 2021OB00354 126 02/03/2021 | |
| MAYTE CARDOSO AGUIAR Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00239 153 02/03/2021 | 2021NL00256 153 02/03/2021 | 2021OB00353 153 02/03/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00238 306 02/03/2021 | 2021NL00259 306 02/03/2021 | 2021OB00356 306 02/03/2021 | |
| ANTONIO VIEIRA FILHO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00221 1,138 02/03/2021 | 2021NL00242 1,138 02/03/2021 | 2021OB00341 1,138 02/03/2021 | |
| JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00228 1,138 02/03/2021 | 2021NL00249 1,138 02/03/2021 | 2021OB00347 1,138 02/03/2021 | |
| JOAO MANOEL DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00232 1,138 02/03/2021 | 2021NL00255 1,138 02/03/2021 | 2021OB00352 1,138 02/03/2021 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Março/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00244 5,481 02/03/2021 | 2021NL00261 5,481 03/03/2021 | 2021OB00360 5,481 03/03/2021 | |
| PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00243 2,500 02/03/2021 | 2021NL00351 2,500 23/03/2021 | 2021OB00443 2,500 23/03/2021 | |
| LAUDECI ROSA CABRAL Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00229 1,138 02/03/2021 | 2021NL00250 1,138 02/03/2021 | 2021OB00348 1,138 02/03/2021 | |
| SILVESTRE AZEVEDO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00224 1,138 02/03/2021 | 2021NL00245 1,138 02/03/2021 | 2021OB00344 1,138 02/03/2021 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00242 9,529 02/03/2021 | 2021NL00350 9,529 23/03/2021 | 2021OB00439 9,529 23/03/2021 | |
| JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00234 379 02/03/2021 | 2021NL00254 379 02/03/2021 | 2021OB00358 379 03/03/2021 | |
| MARCELINO COLOMBIANO RAMOS Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00211 379 25/02/2021 | 2021NL00224 379 25/02/2021 | 2021OB00320 379 25/02/2021 | |
| SÉRGIO VITOR SIMAS RANGEL Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00212 379 25/02/2021 | 2021NL00223 379 25/02/2021 | 2021OB00319 379 25/02/2021 | |
| J. L. FERREIRA LTDA Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00213 11,000 25/02/2021 | 2021NL00355 11,000 23/03/2021 | 2021OB00491 11,000 24/03/2021 | |
| J. L. FERREIRA LTDA Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00214 7,700 25/02/2021 | 2021NL00356 7,700 23/03/2021 | 2021OB00490 7,700 24/03/2021 | |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 01/2021 | 2021NE00206 741,820 23/02/2021 | 2021NL00311 741,819 25/03/2021 | 2021OB00494 741,819 26/03/2021 | |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 01/2021 | 2021NE00207 30,989 23/02/2021 | 2021NL00310 30,989 25/03/2021 | 2021OB00493 30,989 26/03/2021 | |
| JEANE LEITE DA SILVA CANELAS – CON TREINAMENTOS Maio/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00205 7,600 23/02/2021 | 2021NL00489 7,600 07/05/2021 | 2021OB00674 7,600 07/05/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL00206 234 22/02/2021 | 2021OB00258 234 22/02/2021 | |
| 4HD SERVICOS EIRELI ME Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00203 2,516 22/02/2021 | 2021NL00228 2,516 25/02/2021 | 2021OB00325 2,516 26/02/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL00262 234 04/03/2021 | 2021OB00362 234 04/03/2021 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00202 379 22/02/2021 | 2021NL00211 379 23/02/2021 | 2021OB00332 379 01/03/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Abril/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL00435 234 20/04/2021 | 2021OB00561 234 20/04/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL00608 468 08/06/2021 | 2021OB00823 468 08/06/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL01006 468 06/09/2021 | 2021OB01402 468 06/09/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL01144 234 07/10/2021 | 2021OB01601 234 08/10/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL01284 234 08/11/2021 | 2021OB01777 234 08/11/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL01449 – 09/12/2022 | 2021OB02000 468 07/12/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 12,000 22/02/2021 | 2021NL01462 468 08/12/2021 | 2021OB02029 468 08/12/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00198 379 19/02/2021 | 2021NL00188 379 19/02/2021 | 2021OB00308 379 24/02/2021 | |
| EDITORA FORUM LTDA Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00197 112,241 18/02/2021 | 2021NL00207 112,241 22/02/2021 | 2021OB00259 112,241 22/02/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00194 379 18/02/2021 | 2021NL00175 379 18/02/2021 | 2021OB00252 379 19/02/2021 | |
| EMPORIO 95 GRAUS LTDA ME Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00192 5,420 18/02/2021 | 2021NL00268 5,420 05/03/2021 | 2021OB00366 5,420 05/03/2021 | |
| BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A Junho/2021 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – SERVIDOR LUCAS PINHEIRO BADARÓ MOREIRA | 2021NE00193 45,000 18/02/2021 | 2021NL00695 17,118 28/06/2021 | 2021OB00972 17,118 30/06/2021 | |
| BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A Junho/2021 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – SERVIDOR LUCAS PINHEIRO BADARÓ MOREIRA | 2021NE00193 45,000 18/02/2021 | 2021NL00711 4,279 30/06/2021 | 2021OB00973 4,279 30/06/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00188 379 12/02/2021 | 2021NL00169 379 12/02/2021 | 2021OB00235 379 18/02/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00188 379 12/02/2021 | 2021NL00169 379 12/02/2021 | 2021OB00241 379 18/02/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00188 379 12/02/2021 | 2021NL00169 379 12/02/2021 | 2021OB00245 379 18/02/2021 | |
| GUSTAVO FRANCO CORREA Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00189 459 12/02/2021 | 2021NL00170 – 09/12/2022 | 2021OB00236 459 18/02/2021 | |
| GUSTAVO FRANCO CORREA Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00189 459 12/02/2021 | 2021NL00170 – 09/12/2022 | 2021OB00242 459 18/02/2021 | |
| GUSTAVO FRANCO CORREA Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00189 459 12/02/2021 | 2021NL00173 459 18/02/2021 | 2021OB00246 459 18/02/2021 | |
| MAYTE CARDOSO AGUIAR Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00190 459 12/02/2021 | 2021NL00171 459 12/02/2021 | 2021OB00243 459 18/02/2021 | |
| MAYTE CARDOSO AGUIAR Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00190 459 12/02/2021 | 2021NL00171 459 12/02/2021 | 2021OB00247 459 18/02/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00191 459 12/02/2021 | 2021NL00172 459 12/02/2021 | 2021OB00238 459 18/02/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00191 459 12/02/2021 | 2021NL00172 459 12/02/2021 | 2021OB00240 459 18/02/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00191 459 12/02/2021 | 2021NL00172 459 12/02/2021 | 2021OB00244 459 18/02/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00191 459 12/02/2021 | 2021NL00172 459 12/02/2021 | 2021OB00248 459 18/02/2021 | |
| MAYTE CARDOSO AGUIAR Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00190 459 12/02/2021 | 2021NL00171 459 12/02/2021 | 2021OB00237 459 18/02/2021 |
Última atualização em 01/08/2025
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